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监督索引号53342200110101000
德钦县人民代表大会常务委员会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
6.监督县人民政府、县监察委员会、县人民法院和县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7.撤销乡（镇）人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；
8.撤销县人民政府的不适当的决议和命令；
9.在县人民代表大会闭会期间，根据县长的提请，决定副县长的个别任免；在县长、县监察委员会主任和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，根据主任会议的提名，决定代理的人选；
10.根据县长的提请，决定县人民政府办公室主任、局长等组成人员的任免；
11.在县人民代表大会闭会期间，受理县人大常委会主任、副主任、委员，县人民政府县长、副县长，县人民法院院长、县人民检察院检察长书面提出的辞职请求，并决定是否接受辞职。决定接受辞职后，报县人民代表大会备案；
12.根据县监察委员会主任的提请，任免县监察委员会副主任、委员；
13.根据县人民法院院长的提请，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；
14.根据县人民检察院检察长的提请，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察院；
15.在县人民代表大会闭会期间，根据县人大常委会主任会议提请，任免县人民代表大会专门委员会的个别副主任、委员，县人大常委会办公室主任、副主任，工作委员会主任、副主任。
16.在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长， 决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员、县监察委员会组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
17.在县人民代表大会闭会期间，补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
18.决定授予德钦县的荣誉称号；
19.完成州人民代表大会及其常务委员会、县委交办的其他事项，指导各乡镇人大主席团开展各项工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。在县委的有力领导下，县人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神、中央人大工作会议精神，认真落实党中央重大决策部署和省委、州委、县委工作要求，聚焦“稳定、发展、生态和边疆稳固”四件大事，紧紧围绕县十五届人大三次会议确定的各项目标任务，认真履行宪法和法律赋予的各项职责，主动担当作为，为社会主义现代化新德钦建设作出了积极贡献。一是坚持举旗铸魂，坚决把牢人大工作正确的政治方向。二是坚持突出重点，更好服务全县经济发展大局。三是坚持依法决议，推动重大决策部署落地落实。四是坚持守正创新，奋力推进人大代表履职行权。五是坚持固本强基，扎实推动新时代人大工作行稳致远。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，监察和司法委员会、财政经济委员会、社会建设与教育科学文化卫生委员会工作委员会、预算工作委员会、代表工作委员会、法制民族宗教和农业农村与环境资源保护工作委员会、办公室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入德钦县人民代表大会常务委员会部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
分别是：
1.德钦县人民代表大会常务委员会。
纳入德钦县人民代表大会常务委员会部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
德钦县人民代表大会常务委员会2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计9人（离休0人，退休9人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德钦县人民代表大会常务委员会2023年度收入合计11883309.44元。其中：财政拨款收入11883309.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1284943.13元，增长12.12%。其中：财政拨款收入增加1284943.13元，增长12.12%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是1.由于疫情结束各项工作恢复导致各类工作经费支出增加；2.项目较上年增加2个上年结转上级补助收入项目；3.调资导致工资支出增加；4.人员保险基数变动导致保费增加。
二、支出决算情况说明
德钦县人民代表大会常务委员会2023年度支出合计11883309.44元。其中：基本支出9892823.97元，占总支出的83.25%；项目支出1990485.47元，占总支出的16.75%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1284943.13元，增长12.12%。其中：基本支出增加1014900.27元，增长11.43%；项目支出增加270042.86元，增长15.70%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00元，增长0.00%。主要原因是1.由于疫情结束各项工作恢复导致各类工作经费支出增加；2.项目较上年增加2个上年结转上级补助收入项目；3.调资导致工资支出增加；4.人员保险基数变动导致保费增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障德钦县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9892823.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9456011.53元，占基本支出的95.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费436812.44元，占基本支出的4.42％。人均基本工资、津贴补贴等人员经费支出394000.48元/年；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费人均支出29120.83元/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障德钦县人民代表大会常务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1990485.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.人大履职工作经费320000.00元以及县人大常委会工作经费经费99080.08元，主要用于保障人大机关及7个委室工作正常开展工作以及人大相关履职工作；
2.人代会会议经费268872.00元，主要用于保障本年人代会召开费用支出；
3.人大调研工作经费56548.00元，主要用于开展调研相关工作支出；
4.人大公报会刊经费64003.00元，主要用于保障人大公报会刊杂志购买支出；
5.人大视察工作经费22999.89元，主要用于保障本级人大视察工作开展支出；
6.人大代表活动经费51311.57元，主要用于保障本级人大代表活动支出；
7.人大代表培训经费23158.00元，主要用于本级人大代表培训支出；
8.州人大农民代表补助资金18000.00元，主要用于15名州人大农民代表补助支出；
9.公租房设施设备购置维修资金495930.00元，主要用于公租房设备购置以及公租房维修；
10.人大议案建议办理经费270000.00元，主要用于人大代表活动阵地规范化建设文化上墙项目支出；
11.基层人大履职能力提升专项经费296082.93元，主要用基层人大代表考察、人大代表活动、基层人大设备购置、基层人大相关业务履职工作。
12.年度公务员记三等功、嘉奖公务员奖励经费4500.00元，主要用于奖励优秀公务员支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德钦县人民代表大会常务委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出11883309.44元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1284943.13元，增长12.12%,主要原因是1.由于疫情结束各项工作恢复导致各类工作经费支出增加；2.项目较上年增加2个上年结转上级补助收入项目；3.调资导致工资支出增加；4.人员保险基数变动导致保费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出8797510.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.03%。主要用于日常人大机关运行、人大履职、调研工作、视察工作、人大代表活动、人大代表培训、人大报刊杂志购买等活动。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1586314.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.35%。主要用于单位养老保险等社会保障缴费。
9.卫生健康（类）支出760381.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于单位医疗保险缴费。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出739102.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于公积金缴纳以及住房补贴支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为137800.00元，决算为132132.85元，完成年初预算的95.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为114000.00元，决算为117318.85元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.79%，完成年初预算的102.91%；公务接待费支出年初预算为23800.00元，决算为14814.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.21%，完成年初预算的62.24%，具体是国内接待费支出决算14814.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德钦县人民代表大会常务委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为137800.00元，支出决算为132132.85元，完成年初预算的95.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为114000.00元，决算为117318.85元，完成年初预算的102.91%；公务接待费支出年初预算为23800.00元，决算为14814.00元，完成年初预算的62.24%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据规定厉行节约压缩“三公”经费，导致“三公”经费较上年较少。公务用车运行维护费减少主要原因是根据规定压缩经费支出；接待费增加主要原因是疫情结束外来考察人员增多。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6186.85元，下降4.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少13159.85元，下降10.09%；公务接待费支出决算增加6973.00元，增长88.93%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据规定厉行节约压缩“三公”经费，导致“三公”经费较上年较少。公务用车运行维护费减少主要原因是根据规定压缩经费支出；接待费增加主要原因是疫情结束外来考察人员增多。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展相关履职、调研、视察、代表活动、代表培训等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次189人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外来考察人员接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德钦县人民代表大会常务委员会2023年机关运行经费支出436812.44元，比上年增加50527.45元，增长13.08%，主要原因是本年疫情结束导致各项工作恢复，出差以及办公支出等增加。部门机关运行经费主要用于差旅费、公务用车运行维护费、购置办公用品费用、印刷费、水费、租赁费、会议费、劳务费、邮电费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，德钦县人民代表大会常务委员会资产总额1070603.66元，其中，流动资产21319.45元，固定资产1049284.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加367816.27元，其中固定资产增加403378.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产86项，账面原值389887.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额682653.03元，其中：政府采购货物支出632123.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出50529.53元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
三、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
四、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。
监督索引号53342200110101111
滇公网安备53342202000010号