政府信息公开
| 2023部门整体支出绩效自评情况 | |||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 德钦县人力资源和社会保障局是德钦县政府的工作部门，为正科级，属于一级财政一级预算单位，设6个内设机构，6个事业单位。 我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 人员编制38人，其中：行政编制14人，事业（含参公）编制23人，工勤编制1人。在职实有34人，退休返在职2人，其中：财政全供养36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。 车辆编制2辆，实有车辆2辆。" | |
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 1、按时按质做好各项基本支出，保证人员工资、社会保障、个人和家庭支出，保障日常公用经费的规范性，确保单位各项工作正常开展。2、全力以赴确保就业局势总体稳定，把稳就业摆在更加突出位置，实施就业优先战略，统筹做好各项工作，确保就业局势总体稳定。3、全力做好社会保障工作，深化社会保障改，强化社保的兜底保障功能，全面实施全民参保计划，强化社会保险基金监督管理。4、通过开发乡村公岗、职业技能提升培训等促进脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。5、做好事业单位考试招录工作，促进我县人才队伍建设，完善人才激励机制。 | ||
| （三）部门整体收支情况 | 2023年，部门全年一般公共预算财政收入决算数为4076.5万元；支出决算数为4076.5万元，其中人员经费支出1208.06万元，公用经费支出95.39万元，项目支出2773.05万元。年末无结余结转资金。 | ||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 为严肃财经纪律，加强和规范我局内部财务管理，提高财务收支及会计核算管理水平，加大监督管理，完善内部监督制约机制，规范权力运行，切实推进依规理财、依法用财、依纪管财，增强风险防范能力，进一步推进廉政建设，维护全局干部职工及社会利益。根据《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》《中华人民共和国预算法》《云南省会计条例》《云南省财政厅关于印发云南省省级行政事业单位国有资产配置标准和资产配置计划申报审批表的通知》《迪庆州州级国家机关和事业单位差旅费管理办法》《迪庆州党政机关公务接待管理实施细则》《迪庆州行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》以及有关财经法律法规，结合我局实际，制定财务管理制度。制度规定要科学、合理编制预算，严格预算执行，完整、准确、及时编制决算，真实反映单位财务状况，为领导决策提供依据。建立健全财务管理制度，实施预算绩效管理，加强对行政单位财务活动的控制和监督；按时完成上级部门及相关单位部署的所有涉及财务方面的工作。 | ||
| （五）严控“三公经费”支出情况 | 本年“三公经费”支出16801.07元，其中公车运行维护费12337.07元，较上年28665.86元下降42.03%；公务接待费4464元，较上年9002元下降50%，主要原因为：1.本年严格落实财政过紧日子要求，严控三公经费支出，并按照实际支出列支“三公经费”。 | ||
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。 | |
| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | "1.目标设定。 （1）绩效目标合理性：符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计；符合部门“三定”方案确定的职责计；是否符合部门制定的中长期实施规划。 （2）绩效指标明确性：依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。与本年度部门预算资金相匹配计。 2.预算配置。 各项制度建立情况：单位有内控管理规范，并制定预算、收支、资产、合同等相关制度。" | |
| 2.组织实施 | "1.预算执行 （1）预算完成率：本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核预算完成程度。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数：本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度预算数。 （2）支付进度率：本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核预算完成程度。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数：本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度预算数。 2.预算管理 （1）资金使用合规性：单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定 （2）预决算信息公开性：单位是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况。 3.资产管理 （1）管理制度健全性：单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 （2）资产管理安全性：单位的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位资产安全运行情况。 3.职责履行 （1）实际完成率：单位履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核单位履职工作任务目标的实现程度。 （2）完成及时率：单位在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核单位履职时效目标的实现程度。 （3）质量达标率：达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核单位履职质量目标的实现程度。 4.履职效益 社会效益和社会公众或服务对象满意度。" | ||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | "（1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内。“三公”经费支出总额小，远低于年初预算。 （2）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所减少；预算资金按照规定管理使用，本年财政预算资金支出进度加快，财政拨款支出总体控制较好。 （3）预算管理方面。制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。 （4）预算安排的基本支出保障了我部正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。 经项目评价小组自评，我单位2021年基本完成财政预算收入支出，整体支出绩效取得的社会效益明显、工作人员满意度较高，预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范，评价结果为“优”。" | ||
| 四、存在的问题和整改情况 | "1、年初设置绩效目标不够科学，目标设立不够明确、细化和量化。预算执行有待进一步严格，预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。 2、对于绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行还不够到位。 3、对项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强。 4、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。 5、评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及多，项目之间差异性大，但下达的指标都是统一的，没有真正能体现项目效果的个性指标，还不能满足目前工作开展需要。 6、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，造成预算绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。 7、对绩效管理工作重视不够，不利于绩效管理工作正常开展。" | ||
| 五、绩效自评结果应用 | "1、强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性切实提高预算完成率及资金使用效益。 2、根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。 3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。 4、加强绩效评价相关文件和知识的学习，提升绩效自评能力，结合单位实际和项目资金实际科学合理设置绩效目标，尽可能细化、量化。 5、牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，对预算项目支出实行绩效管理，由过去关注项目资金使用向关注项目可行性和项目效益性转变，从而实现事前、事中、事后监督全覆盖。 6、完善指标体系。加强调研、分析，结合各预算单位的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点工作任务，在准确定位该单位工作目标的基础上，除对各项考评项目的绩效目标、资金分配、财务管理、使用绩效、社会效益等涉及的指标体系进行逐项完善外，还增加部分个性化的考评指标，建立更加符合我县实际的指标评价体系。 7、实施跟踪监督。财政部门或预算单位主管部门定期对预期绩效目标的实现程度、项目资金投入的经济性、效率性和效果性进行跟踪监督，及时实行工作指导，以便准确掌握项目活动开展和执行情况，适时作出科学合理的评价。 8、突出结果运用。根据财政支出绩效评价结果分析诊断财政支出的管理问题，及时补充完善预算资金分配、拨付、使用等环节的管理控制措施，进一步改进预算管理与决策。同时，将绩效评价结果作为编报和核定下一年部门预算调减或调增的重要依据。" | ||
| 六、主要经验及做法 | "第一，必须始终坚持党的集中统一领导。从思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚持以服务全县经济发展、维护改革发展稳定大局为宗旨，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，坚持党组织的带头引领和以上率下，充分发挥党组的核心领导作用。 第二，始终坚持锁定目标、突出重点、统筹兼顾。紧紧围绕人社事业发展计划、政府重点工作目标任务，牢牢把握一条主线统领六大板块、六大板块围绕一条主线的合理布局，集中力量把重点工作落实好，才能以重点工作的突破带动整体工作，推动人社事业发展更加科学、更高质量、更可持续。 第三，始终坚持强化责任担当。提高履职能力，增强改革创新意识，用创新的思维去谋划和推动工作，打破思维定势，真抓实干，将任务层层分解，责任层层落实，真正做到每件事情都有人做、每个人都有事情做，特别是对重点工作要抓紧抓紧再抓紧、细致细致再细致，凡事定了就要雷厉风行地去干，干就要优质高效地干好。 第四，始终坚持提升能力、改进作风。以更高的标准、更严的要求坚决推进全面从严治党，不断加强人社自身建设，提升干部队伍素质，持续改进工作作风，才能切实提高为群众服务的能力和水平，树立人社部门和人社干部为民务实担当的良好形象，为人社事业改革发展提供坚强保障。" | ||
| 七、其他需说明的情况 | 无 | ||
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||
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