2023部门整体支出绩效自评情况 | |||
一、部门基本情况 | (一)部门概况 | 1、部门职责 德钦县市场监督管理局贯彻执行国家、自治区有关工商行政管理、质量技术监督、食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、回药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规、规章和政策规划;拟订相关规范性文件和政策、措施,经批准后监督实施。并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划;组织推进质量发展工作;组织实施商标战略和名牌战略;推进诚信体系建设;指导广告业发展;参与制定商品交易市场发展规划。 2.机构情况 纳入市场监督管理局部门2023年度部门整体支出绩效评价编报的单位共1个,即德钦县市场监督管理局本局。德钦县市场监督管理局设15个内设机构: 1、办公室 2、法规股 3、消费者权益保护股 4、市场规范管理股(商标广告监督管理股) 5、反垄断与反不正当竞争股 6、质量计量标准化与认证认可股(品牌建设办公室) 7、特种设备安全监察股 8、食品餐饮及生产安全监督管理股 9、食品流通安全及抽检监测监督管理股 10、食品安全综合协调股 11、药械保化监督管理股 12、注册登记股 13、价格监督管理股 14、专利执法股 15、非公经济组织党建办公室 3.人员情况 2023年度县市场监督管理局人员编制50人,其中:行政编制 40人(分别为38个公务员,2个工勤),事业编制10人。截止2020年12月31日,在职实有人数46人, 财政全供养46人,其中行政人员37人(包括2个行政工勤、3个行政退返人员),事业人员9人。 | |
(二)部门绩效目标的设立情况 | (一)部门总目标。 目标1:深化商事制度改革,激发市场主体活力。 目标2:抓好食品、药品安全监管工作。 目标3:保持高压态势,严厉打击传销制售假冒伪劣产(商)品等违法行为 目标4:强化特种设备安全监察,确保安全生产“零”事故。 目标5:做好计量、标准化工作,推动标准体系研究建设,实施商标、品牌战略。 目标6:强化质量监管,深入开展质量强县工作。 目标7:改革企业监管方式,做好市场监管工作,维护公平有序的市场环境,加大查处无证无照经营、整治虚假违法广告等专项整治力度。 目标8:加强消费维权机制建设,维护消费者合法权益。 目标9:强化执法力度,营造宽松平等的准入环境、公平竞争的市场环境、安全放心的消费环境。 目标10:加强全县范围内的价格监管工作。 (二)部门项目具体计划目标。 目标1、负责监督管理全县市场秩序,开展农村市场专项整治3次,出动执法人员17名,执法车辆三张,开展红盾护农行动2次(4月和6月); 目标2、推进“双随机、一公开”工作,分批次完成全县228户市场主体的抽查,在6月30日前完成; 目标3、在春耕期间,开展了对农药、化肥等进行检查,检查农资经营户3户,抽取样品6批次;目标4、检查加油站4家,加油机12台,证照及在用计算器具均在检定周期。 目标5、对全县市场主体进行2次培训,上下半年一次,提高责任意识; 目标6、强化市场规范管理的宣传1月一次,预计开展10次宣传。 目标7、进一步加大特种设备检查力度,开展全县范围内的特种设备检查工作。检查各类涉及特种设备使用单位35家,计划检查特种设备42台套,下发特种设备监察指令20余份,并对上年检查的特种设备使用单位整改情况进行回查,共回查15家特种设备使用单位。开展电梯年度检验工作,检验电梯5台;办理电梯使用登记证2份。 | ||
(三)部门整体收支情况 | 2023年收入为1690.83万元;其中财政拨款收入1673.83万元,其他收入17万元。 2023年支出为1685.25元;其中基本支出1416.22万元,项目支出269.03万元,; | ||
(四)部门预算管理制度建设情况 | 一是决策机制:建立行之有效的项目安排决策机制,保障部门项目申报、审核、安排过程公开透明。二是在预、决算批复15日内进行公开预、决算及“三公经费”。三是根据相关管理办法,规定固定资产的采购、使用、处置。固定资产保存完好、配置合理、使用率达100%。 | ||
(五)严控“三公经费”支出情况 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况,2023年三公经费总计预算13万元,其中公务用?运行维护费10万元,公务接待费3万元,因公出国(境)费0万元。实际支出总计7.44万元,其中公务用车运行维护费7万元,公务接待费0.44万元,因公出国(境)费0万元。公务用车购置及运行维护费支出7万元,占94.08%;公务接待费支出0.44万元,占5.91%。具体情况如下: 1.公务用车购置及运行维护费支出7万元。公务用车运行维护支出7万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于2023年相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 2.公务接待费支出0.44万元。其中:国内接待费支出0.44万元(其中:外事接待费支出0.00万元),主要用于开展市场监管事务相关工作发生的接待支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况,2023年三公经费总计预算13万元,其中公务用?运行维护费10万元,公务接待费3万元,因公出国(境)费0万元。实际支出总计7.44万元,其中公务用?运行维护费7万元,公务接待费0.44万元,因公出国(境)费0万元。公务用车购置及运行维护费支出7万元,占94.08%;公务接待费支出0.44万元,占5.91%。具体情况如下: 1.公务用车购置及运行维护费支出7万元。公务用车运行维护支出7万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于2023年相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 2.公务接待费支出0.44万元。其中:国内接待费支出0.44万元(其中:外事接待费支出0.00万元),主要用于开展市场监管事务相关工作发生的接待支出。 | ||
二、绩效自评工作情况 | (一)绩效自评的目的 | 通过收集部门(单位)基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息,分析部门(单位)资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况,总结经验做法,找出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效益。 | |
(二)自评组织过程 | 1.前期准备 | 按照文件要求,部门高度重视此次部门整体绩效评价工作,明确本次评价对象,并在开展自评时及时学习绩效评价管理办法。 | |
2.组织实施 | 1.成立评价领导小组。为顺利推进2023年部门整体支出绩效目标自评工作,本单位成立了部门整体支出绩效评价领导小组,领导小组成员同时担任绩效评价组成员,负责实施部门整体支出绩效评价工作。2.制定自评实施方案。3.三是收集资料并审核。4.分析收集的资料并形成自评结论。 | ||
三、评价情况分析及综合评价结论 | 1.评价结果。 经项目评价小组自评,我单位2023年基本完成财政预算收入支出,整体支出绩效取得的社会效益明显、工作人员满意度较高,预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范,评价结果为“优”。 2.主要绩效。 (1)本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内。“三公”经费支出总额小,远低于年初预算。 (2)预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内,基本支出中,财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所减少;预算资金按照规定管理使用,本年财政预算资金支出进度加快,财政拨款支出总体控制较好。 (3)预算管理方面。制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案,有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。 (4)预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转,预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。 | ||
四、存在的问题和整改情况 | 1、年初设置绩效目标不够科学,目标设立不够明确、细化和量化。预算执行有待进一步严格,预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。 2、对于绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行还不够到位。 3、对项目资金使用成本控制管理还存在不足,有待进一步加强。 4、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定,对项目执行过程有效约束不够,存在一定的偏差。 | ||
五、绩效自评结果应用 | 本单位的绩效自评价结果,将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时,不断完善绩效评价指标,及时调整和优化预算支出的方向和结构,合理配置资源。加强资金使用的监管和跟踪,完善内部控制制度,明确责任,提高财政资金使用效益和部门工作效率。 | ||
六、主要经验及做法 | 第一,必须始终坚持党的集中统一领导。从思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,坚持以服务全县经济发展、维护改革发展稳定大局为宗旨,紧紧围绕县委、县政府的中心工作,坚持党组织的带头引领和以上率下,充分发挥党组的核心领导作用。 第二,始终坚持锁定目标、突出重点、统筹兼顾。紧紧围绕政府重点工作目标任务,牢牢把握一条主线统领六大板块、六大板块围绕一条主线的合理布局,集中力量把重点工作落实好,才能以重点工作的突破带动整体工作,推动单位更加科学、更高质量、更可持续。 第三,始终坚持强化责任担当。提高履职能力,增强改革创新意识,用创新的思维去谋划和推动工作,打破思维定势,真抓实干,将任务层层分解,责任层层落实,真正做到每件事情都有人做、每个人都有事情做,特别是对重点工作要抓紧抓紧再抓紧、细致细致再细致,凡事定了就要雷厉风行地去干,干就要优质高效地干好。 第四,始终坚持提升能力、改进作风。以更高的标准、更严的要求坚决推进全面从严治党,不断加强人社自身建设,提升干部队伍素质,持续改进工作作风,才能切实提高为群众服务的能力和水平,树立人社部门和人社干部为民务实担当的良好形象,为人社事业改革发展提供坚强保障。 | ||
七、其他需说明的情况 | |||
备注:涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 |