2023部门整体支出绩效自评情况 | |||
一、部门基本情况 | (一)部门概况 | 一、部门概况: (一)部门机构设置、编制 县委编办设有综合股、行政股、事业股、事业单位登记管理局、监督检查股。 我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下: 在职人员编制14人,(其中:行政编制13人,事业编制0人,机关工勤1人。) 在职实有12人,(其中: 财政全额保障12人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。行政在职11人,事业在职0人,机关工勤在职1人。) 离退休人员 1人,(其中: 离休0人,退休 1人。) 车辆编制1辆,实有车辆1辆。 (二)部门职能 综合股。协助领导组织和协调机关日常工作;负责起草重要文件、综合报告和领导讲话,审核业务科办理的文稿;负责情况综合、上传下达、信息传递、数据统计工作;研究制定机关的管理规章制度和信息网络建设;负责文件收发、文电处理、文书档案、印章管理、会务、接待、信访、保密、人事、财务、车辆、固定资产管理等行政事务及后勤保障工作;负责干部职工的考核、奖惩和工资调整;负责机构编制管理情况和信息的汇总与报送工作;完成领导交 办的其他工作。 行政股。研究拟定定县级机关行政管理体制和机构改革方案及政策、法规;负责审核县级机关各部门职能配置、内设机构、人员编制和领导职数;研究县委、县政府工作部门职责分工与职能调整;审核县行政编制总额,并做好统计工作;负责全县党政群机关信息库的建立、管理;负责审核县直各机关补员编制卡;负责我县行政机关机构编制的调查研究工作,并提出相应的对策措施;负责县人大和县政协有关建议、提案的办理。 (二)事业股。 研究拟定县属事业单位管理体制和机构改革方案及政策、法规;负责研究拟 | |
(二)部门绩效目标的设立情况 | 开展培训至少2次。开展会议至少3次。调研单位全覆盖204个单位。培训合格率大于等于80%。机构改革与管理方案执行率100%。机构改革与管理方案制定及时性于2020年12月31日前。平均调研成本大于100元。改革工作经费节约率。 机构改革信息公开程度/100%。机构改革长效管理机制健全。被改单位满意度大于85% | ||
(三)部门整体收支情况 | 当年收入支出预算执行基本情况:2023年总收入为379.53万元,其中一般公共预算财政拨款收入为379.53万元,其他收入为0万元。上年结转0万元。2023年总支出为379.53万元,其中一般公共财政拨款基本支出为364.52万元,一般公共财政拨款项目支出为14万元。下年结转179.6元。 | ||
(四)部门预算管理制度建设情况 | 根据我部的内部管理制度,对我部的工作纪律及行为规范有了明确的规定,部机关财务实行部长办公会领导,分管副部长主管,办公室具体负责的管理制度,部机关财务管理本着“艰苦奋斗、勤俭节约”的精神,做到从严掌握和计划开支,按照事先报告领导,严格审批报销的程序办理。对财务管理的审批权限、经费支出管理、差旅费报销规定、固定资产的购置、会议费、培训费、经费报销都有详细的规定、严格执行财务报销程序,组织部各科室必须支持和监督财务管理工作,认真执行财经制度、财务管理规定和纪律。财务人员必须认真履行好财务管理的职能,搞好财务管理。 建立财务管理制度常态化机制,严格执行国库集中支付规定、严格按照预算批复、绩效目标、资金用途报销人员经费、公用经费和项目经费。为加强项目资金管理,规范项目资金管理行为,提高项目管理水平及项目资金使用效益,制定了各种财务管理制度,规范财务运行。加强部门绩效管理。如《财务管理制度》、《资产管理制度》、《收支管理制度》、《预算管理制度》等,通过一系列内部控制制度的建立,并使各项相关制度合法合规、完整,以此提高部门绩效水平。 | ||
(五)严控“三公”经费支出情况 | “三公”经费总额及分项金额,因公出国(境)费为0万元,公务用车运行维护费2.078万元,公务接待费0.11万元,共计2.19万元。三公经费支出比上年增加0.76万元。主要是车辆老旧维修费增多。 | ||
二、绩效自评工作情况 | (一)绩效自评的目的 | 以评促建,通过绩效自评的相关工作,查找目前工作存在的问题,及时整改,进一步提高单位财务水平。 | |
(二)自评组织过程 | 1.前期准备 | 1.前期准备 此次部门整体支出绩效评价由财政所主要负责,我所高度重视此次部门整体绩效评价工作,根据《县财政局关于2023年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》立即着手开展相关工作。遵循制衡、高效原则,科学设置乡镇会计工作岗位,岗位设置有:会计、出纳。主要职责是: (1)贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策。 (2)承担编办各项财政收支管理的任务。负责编制年度预决算草案并组织执行。受编办委托,向编办人民代表大会报告全办预算及其执行情况。组织制定经费开支标准,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。明确岗位职责分工,完善相关管理制度; (3)规范账户管理;严格财政资金收付,加强会计监督;及时组织会计核算,全面、准确反映预算执行;规范印章、票据、会计档案管理; (4)负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的信息公开工作。 | |
2.组织实施 | (1)成立领导小组。 (2)责任分工。 (3)按绩效目标,实施。 | ||
三、评价情况分析及综合评价结论 | 2023年,在县委的正确领导下,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以常抓不懈开展“两学一做”“不忘初心、牢记使命”主题教育为主线,以落实党政群机构改革工作,行政审批制度改革,事业单位分类改革,机构编制监督检查工作。 2.主要绩效。 1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内。“三公”经费支出总额小,远低于年初预算。 2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内,基本支出中,财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加;预算资金按照规定管理使用,本年财政预算资金支出进度加快,财政拨款支出总体控制较好。 3、预算管理方面。制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案,有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。 4、预算安排的基本支出保障了我部正常的工作运转,预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。 | ||
四、存在的问题和整改情况 | 1、对绩效管理认识不足,重视不够;绩效指标设计不当,绩效自评考核标准不严谨。 2、全面推进预算绩效管理工作贯彻落实不到位;预算编制科学性有待提高。 3、绩效目标不够细化和量化。乡镇项目虽纳入绩效管理评价中,但目标不够细化和量化。 4、业务人员水平参差不齐,财政支出管理水平有待提高,人员变动较大,出现岗位空缺、青黄不接情况,缺少专业人员。 (二)整改情况 1、加强对本办财务人员、项目人员培训,提高业务能力水平。 2、将预算财务分析常态化,提高对绩效评价的认识度。 | ||
五、绩效自评结果应用 | (1)用于下一年预算时项目的调整,材料。 (2)绩效需要进行调整,减少会议及培训支出,加大固定资产的投入。 | ||
六、主要经验及做法 | 2023年我部门根据年初制定的预算内容,项目绩效目标,严格按照要求完成各项工作任务,本单位整体支出绩效目标实现情况良好,有些培训类、活动类项目支出数据低的主要原因是疫情的影响,培训类组织开展大大减少,聚集性活动次数减少导致该类型的项目支出减少。 | ||
七、其他需说明的情况 | 无 | ||
备注:涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 |
2023部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
部门名称 | |||||||||
内容 | 说明 | ||||||||
部门总体目标 | 部门职责 | 1、认真贯彻党中央、国务院和省委、省政府机构编制管理的方针、政策及法规。) 2、承担我县各级党委、人大、政府、政协机关,法院、检察机关,各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理职责。承担县级事业单位法人登记、法人年检、建立法人档案管理等职责。 3、承担县编委的日常工作。负责与州机构编制委员会办公室的业务联系。 | 根据三定方案归纳 | ||||||
总体绩效目标 | (1)全面完成党政群机构改革工作,行政审批制度改革,事业单位分类改革,机构编制监督检查工作。推进之后的党群机构改革更加全面。 (2)开展相关培训以及下乡调研活动,以保障机构编制改革科学合理、符合实际。 (3)加强改革方案的科学性、严谨性,并督促改革单位改革工作的开展 | 根据部门职责,中长期规划,省委、省政府要求归纳 | |||||||
部门年度目标 | |||||||||
部门年度目标 | 目标 | 实际完成情况 | |||||||
预算年度(2023年)绩效目标 | 目标1:开展县级各部门及六乡两镇机构改革后期成果调研及组织开展重点领域体制改革至少2次。 目标2:组织实名制工作季报与年报,参加实名制工作相关培训会议至少1次。 目标3。开展事业单位法人年检及抽查工作至少1次。事业单位登记管理局开展行政事务办理、更换统一社会信用代码及法人证书工作至少1次 目标4:实名制数据维护及电脑升级及档案室维修及耗材 至少2次 目标5:新入职人员设备 至少1次 目标6:机构编制财务电子化运行维护及协助 至少2次 | 目标1:开展县级各部门及六乡两镇机构改革后期成果调研及组织开展重点领域体制改革至少2次。 目标2:组织实名制工作季报与年报,参加实名制工作相关培训会议至少1次。 目标3。开展事业单位法人年检及抽查工作至少1次。事业单位登记管理局开展行政事务办理、更换统一社会信用代码及法人证书工作至少1次 目标4:实名制数据维护及电脑升级及档案室维修及耗材 至少2次 目标5:新入职人员设备 至少1次 目标6:机构编制财务电子化运行维护及协助 至少1次 | |||||||
部门年度重点工作任务 | |||||||||
任务名称 | 项目级次 | 主要内容 | 批复金额(万元) | 实际支出金额(万元) | 预算执行率% | 预算执行偏低原因及改进措施 | |||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
基本支出(人员支出) | 1 | 主要用于本年度人员工资支出及五险一金支出 | 336.81 | 336.81 | 341.22 | ||||
机构编制改革与管理经验 | 1 | 主要原因本年度开展全县行政事业单位机构编制的改革与管理工作经费支出 | 27.00 | 27.00 | 15.01 | 绩效需要进行调整,减少会议及培训支出,加大固定资产的投入 | |||
公用经费 | 1 | 主要用于行政单位日常经费开支 | 7.18 | 7.18 | 22.29 | ||||
部门整体支出绩效指标 | |||||||||
绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||
产出指标 | |||||||||
数量指标 | |||||||||
开展县级各部门及六乡两镇机构改革后期成果调研及组织开展重点领域体制机构改革 组织实名制工作季报与年报,参加实名制工作相关培训会议 开展事业单位法人年检及抽查工作至少1次。事业单位登记管理局开展行政事务办理、更换统一社会信用代码及法人证书工作 实名制数据维护及电脑升级及档案室维修及耗材 购买新入职人员设备 开展县级各部门及六乡两镇机构改革后期成果调研及组织开展重点领域体制机构改革 | 004 | 2 | 次 | 2 | 由于业务调整,导致业务支出减少。 | ||||
组织实名制工作季报与年报,参加实名制工作相关培训会议 | 004 | 1 | 次 | 1 | 由于业务调整,导致业务支出减少。 | ||||
开展事业单位法人年检及抽查工作至少1次。事业单位登记管理局开展行政事务办理、更换统一社会信用代码及法人证书工作 | 004 | 1 | 次 | 1 | 由于业务调整,导致业务支出减少。 | ||||
实名制数据维护及电脑升级及档案室维修及耗材 | 004 | 2 | 次 | 2 | |||||
购买新入职人员设备 | 004 | 1 | 次 | 1 | 由于业务调整,导致业务支出减少。 | ||||
机构编制财务电子化运行维护及协助 | 004 | 2 | 次 | 1 | 由于业务调整,导致业务支出减少。 | ||||
职工工资支出 | 003 | 230.1 | 万元 | 230.1 | 由于业务调整,导致业务支出减少。 | ||||
社会保险及公积金 | 003 | 43.8 | 万元 | 43.8 | 由于业务调整,导致业务支出减少。 | ||||
质量指标 | |||||||||
开展县级各部门及六乡两镇机构改革后期成果调研及组织开展重点领域体制改革完成率 | 004 | 90 | % | 85 | 由于业务调整,导致业务支出减少。 | ||||
组织实名制工作季报与年报,参加实名制工作相关培训会议完成率 | 003 | 100 | % | 80 | 由于业务调整,导致业务支出减少。 | ||||
开展事业单位法人年检及抽查工作至少1次。事业单位登记管理局开展行政事务办理、更换统一社会信用代码完成率 | 003 | 100 | % | 100 | 由于业务调整,导致业务支出减少。 | ||||
机构编制财务电子化运行维护及协助完成率 | 001 | 90 | % | 85 | 由于业务调整,导致业务支出减少。 | ||||
人员工资支出完成率 | 003 | 100 | % | 100 | |||||
时效指标 | |||||||||
开展县级各部门及六乡两镇机构改革后期成果调研及组织开展重点领域体制机构改革时限 | 002 | 12月31日 | 日 | 12月31日 | |||||
组织实名制工作季报与年报,参加实名制工作相关培训会议时限 | 002 | 12月31日 | 日 | 12月31日 | |||||
开展事业单位法人年检及抽查工作至少1次。事业单位登记管理局开展行政事务办理、更换统一社会信用代码时限 | 002 | 12月31日 | 日 | 12月31日 | |||||
职工工资发放时限 | 004 | 2023年12月31日以前 | 年-月-日 | 12月31日 | |||||
社会保险费及公积金缴费时限 | 004 | 每月按时缴纳 | 年-月-日 | 12月31日 | |||||
成本指标 | |||||||||
开展县级各部门及六乡两镇机构改革后期成果调研及组织开展重点领域体制机构改革,组织实名制工作季报与年报,参加实名制工作相关培训会议开展事业单位法人年检及抽查工作至少1次。事业单位登记管理局开展行政事务办理、更换统一社会信用代码及法人证书工作实名制数据维护及电脑升级及档案室维修及耗材机构编制财务电子化运行维护及协助 | 003 | 5 | 万元 | 4 | 由于业务调整,导致业务支出减少。 | ||||
组织实名制工作季报与年报,参加实名制工作相关培训会议 | 002 | 5 | 万元 | 2 | 由于业务调整,导致业务支出减少。 | ||||
开展事业单位法人年检及抽查工作至少1次。事业单位登记管理局开展行政事务办理、更换统一社会信用代码成本 | 002 | 3 | 万元 | 2.01 | 由于业务调整,导致业务支出减少。。 | ||||
实名制数据维护及电脑升级及档案室维修及耗材成本,购买新入职人员设备,机构编制财务电子化运行维护及协助 | 002 | 14 | 万元 | 7 | 由于业务调整,导致业务支出减少。 | ||||
人员工资支出成本 | 002 | 35.6 | 万元 | 35.6 | |||||
效益指标 | |||||||||
社会效益指标 | |||||||||
机构编制改革信息公开程度 | 003 | 100 | % | 85 | |||||
机构编制改革与管理方案执行率 | 003 | 100 | % | 85 | |||||
满意度指标 | |||||||||
服务对象满意度指标 | |||||||||
被改革单位满意度 | 001 | 90 | % | 82 | |||||
其他需说明事项 | |||||||||
备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 |