政府信息公开
| 2023部门整体支出绩效自评情况 | |||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 德钦县自然资源局共设置18个内设机构，包括：办公室、执法监督股、自然资源确权登记股、国土空间规划股、行政审批股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、矿产开发和储量管理股、德钦县不动产登记管理局、德钦县城乡规划建设管理办公室、升平镇自然资源所、云岭乡自然资源所、燕门乡自然资源所、佛山乡自然资源所、奔子栏镇自然资源所、霞若乡自然资源所、拖顶乡自然资源所、羊拉乡自然资源所，所属单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制33人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制20人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员11人，其中： 离休 0人，退休 11人，提前退休1人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。 | |
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 1、本单位按时保质保量地做好各项基本支出，保证人员工资、社会保障、个人和家庭支出，保障日常公用经费的规范性。 2、严格按照项目绩效目标和上级文件开展各类土地整治和自然灾害防治项目，确保项目顺利实施。 3、地质灾害防治方面一、是配齐相关工作人员与技术支撑单位；二、是大力实施工程治理，竭力消除重大灾害隐患；三、是开展地质灾害专业监测项目建设。 4 、负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。 5、负责矿产资源的管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。 6、根据授权，对县政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡镇国土所自然资源有关行政执法工作。 7、负责自然资源统一确权登记工作。拟定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。开展自然资源和不动产确权登记工作。 8、完成县委和县政府交办的其他任务。 | ||
| （三）部门整体收支情况 | 2023年总支出96652799.41元，上年支出76,171,313.49元，与上年支出增加20481485.92元。 人员经费：2023年支出数9442913.45元，上年支出6407297.23元，与上年相比支出增加3035616.22元。 项目支出：2023年支出数86643414.68元，上年支出68850888.43元，与上年相比支出增加17792526.25元 | ||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 1、强化预算约束，提高预算编制质量。严格执行《中华人民共和国预算法》，遵循统一性，完整性、年度性、可用性的原则，考虑单位年度重点工作及目标任务，统一编制年度预算。对项目各项经费进一步细化，分类管控，严格执行，确保所有工作在预算范围内有序开展。 2、按照部门建立的内部控制制度，确定内部控制领导小组，对单位日常资金支出进行严格规范。 | ||
| （五）严控“三公经费”支出情况 | 2023年三公经费支出44975元，上年支出96746元，与上年支出相比减少51771元。 | ||
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。 | |
| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 照文件要求，部门高度重视此次部门整体绩效评价工作，明确本次评价对象，并在开展自评时及时学习绩效评价管理办法。 | |
| 2.组织实施 | 根据部门整体支出绩效自评要求，明确分工，成立工作领导小组由项目主管科室先进行自评，形成书面报告，再由小组办公室汇总，归纳、分析，形成书自评报告初稿，拟定初评结论，报主要领导审核后将审定的绩效评价报告报送县财政局，并及时在部门网站进行公开。 | ||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 2023年我部门根据年初制定的项目预算内容，项目绩效目标，严格按照要求完成各项工作任务，本单位项目支出绩效目标实现情况良好。本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内。“三公”经费支出总额小。 预算执行方面。预算经费一经批复下达，单位就认真组织实施，将预算指标层层分解，从横向到纵向落实到内部各股室，形成全方位的预算执行责任体系。强化资金流量的预算管理，按时组织预算资金的收入，严格控制预算资金的支付，调节资金收付平衡，控制支付风险。对于预算内的资金拨付，按照授权审批程序执行；对于预算外的项目支出，按预算管理制度规范支付程序；对于无合同、无凭证、无手续的项目支出，不予支付。建立预算报告制度，定期报告预算的执行情况。对于预算执行中发现的新情况、新问题及出现偏差较大的重大项目，及时查找原因，提出改进措施和建议。 预算管理方面。制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。 预算安排的基本支出保障了我部正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了各类土地整治和自然灾害防治项目顺利实施。 | ||
| 四、存在的问题和整改情况 | 本单位项目绩效目标设置不够完善、细致。项目绩效目标的填制和评价编制人员不够明确，过多依赖于财务人员。绩效目标制定和实际实施过程还是存在一定的偏差。绩效设置培训较少，导致绩效目标设置和评价时专业知识匮乏，不利于绩效管理工作。对绩效管理工作认识不足，重视度不够。考核指标体系不够全面。财政支出绩效评价对象涉及行业多，项目差异性大，在设计能体现项目效果的个性指标和标准上存在难度，导致评价内容不够全面，不具有针对性，实际操作能力低，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。 1、牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，对预算项目支出实行绩效管理，由过去关注项目资金使用向关注项目可行性和项目效益性转变，从而实现事前、事中、事后监督全覆盖。 2、完善指标体系。加强调研、分析，结合各预算单位的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点工作任务，在准确定位该单位工作目标的基础上，除对各项考评项目的绩效目标、资金分配、财务管理、使用绩效、社会效益等涉及的指标体系进行逐项完善外，还增加部分个性化的考评指标，建立更加符合我市实际的指标评价体系。 3、实施跟踪监督。财政部门或预算单位主管部门定期对预期绩效目标的实现程度、项目资金投入的经济性、效率性和效果性进行跟踪监督，及时实行工作指导，以便准确掌握项目活动开展和执行情况，适时作出科学合理的评价。 4、突出结果运用。根据财政支出绩效评价结果分析诊断财政支出的管理问题，及时补充完善预算资金分配、拨付、使用等环节的管理控制措施，进一步改进预算管理与决策。同时，将绩效评价结果作为编报和核定下一年部门预算调减或调增的重要依据。 | ||
| 五、绩效自评结果应用 | 此次自评结果将作为下次预算编制的重要参考依据，有效促进预算编制和财务管理水平，进一步健全完善单位内控机制。 | ||
| 六、主要经验及做法 | 1、领导重视、全程监督。成立领导小组，由主要分管领导亲自抓预算、抓支出管理。 2、健全制度规范管理。认真执行财务内部控制制度，报销审批落实会计核算、报销审批制度、加强对资金使用管理环节的监督，严格按照预算收支、采购资产管理等业务管理支度，为部门预算收支管理发挥预期绩效提供了制度保障。 | ||
| 七、其他需说明的情况 | 1、满意度调查中参与调查的人员为随机抽取，调查对象存在一定的局限性，满意度情况不具备完全代表性。 2、在项目绩效指标设定时，部分效益指标难以量化，这对全面反映部门整体绩效可能存在局限性。 | ||
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||
| 2023部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
| 部门名称 | |||||||||
| 内容 | 说明 | ||||||||
| 部门总体目标 | 部门职责 | （一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。 （二）负责自然资源调查监测评价。 （三）负责自然资源统一确权登记工作。 （四）负责自然资源资产有偿使用工作。 （五）负责自然资源的合理开发利用。负责自然资源市场监管。 （六）负责建立空间规划体系并监督实施。负责土地征收征用管理。 （七）负责统筹国土空间生态修复。 （八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。 （九）负责管理地质勘查行业和地质工作。 （十）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。 （十一）负责矿产资源的管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。 （十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。 （十四）根据授权，对县政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡镇国土所自然资源有关行政执法工作。 （十五）统一领导和管理德钦县林业和草原局及各乡镇自然资源管理所。 （十六）完成县委和县政府交办的其他任务。 | 根据三定方案归纳 | ||||||
| 总体绩效目标 | 一是保护资源更加严格规范。要坚持最严格的土地管理和耕地保护制度，新增建设用地总量，特别是占用耕地的数量得到严格控制；耕地特别是基本农田要得到严格的保护，坚决守住基本农田这条“红线”，确保总量不减、质量不降；土地开发复垦整理力度显著加大，确保占补平衡；通过整顿规范，建立起正常的矿产资源开发秩序，无证开采、乱采滥挖得到有效遏制，矿山布局更加趋于合理，资源利用水平进一步提高。二是保障发展更加持续有力。国土资源部门参与宏观调控的能力和水平要有明显提高，在控制固定资产投资过快增长、促进房地产市场健康发展、保持经济平稳运行方面发挥重要作用；对符合国家有关政策和法律法规，符合土地利用总体规划和年度计划的建设项目用地，要提供有效保障；矿产资源保障和供应能力要有显著增强，要加强资源调查评价，摸清资源家底，寻找后备资源。三是维护权益更加切实有效。国土资源依法行政水平要进一步提高，严格执行征地补偿制度，切实维护被征地农户的合法权益；要积极探索农村土地管理制度改革，地质灾害防治能力明显增强，矿山环境得到有效整治。四是服务社会更加全面优质。加快国土资源信息化建设步伐，提高行政效率和水平；进一步落实政务公开的各项制度和措施，全面建立以公开便民为原则的现代行政程序，社会化服务水平进一步提高。 | 根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳 | |||||||
| 部门年度目标 | |||||||||
| 部门年度目标 | 目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 预算年度(2023年)绩效目标 | 1、以思想为基，强化政治引领2、以严实为纲，筑牢安全生产防线3、以政策为底，抓实要素保障4、以实干为本，切实保护耕地5、以民生为向，突出地灾治理6、以效率为先，优化营商环境。 | 1、加强组织领导，严格落实意识形态各项工作任务。把意识形态工作同所有重点工作同安排、同部署，把意识形态工作纳入党建工作责任制，纳入领导干部目标管理的重要内容。2、一是加强领导，切实履行安全生产管理责任。组织召开安全生产工作专题会议4次。二是营造氛围，切实强化安全生产宣传教育。“安全生产月”期间，深入矿山、工程项目施工场所宣传《安全生产法》等法律法规，深入持久地宣传《安全生产法》及相关的法律法规，形成“打非治违”活动的良好氛围。三是重点时段重点督查，在汛期、清明节、五一节假日前和安全生产月期间,开展三轮安全生产督查工作。四是切实排查安全生产隐患死角。2023年我局对全县矿山企业及六乡两镇地质灾害隐患点进行安全生产检查和矿山动态巡查，矿山动态巡查8次，安全检查11次。3、一是突出规划引领，抓规划编制实施。按照基层党建有提升、村庄发展有目标、产业发展有布局、耕地保护有实效、重要项目有安排、生态环境有管控、自然景观和文化遗产有保护、农村人居环境有改善、乡村治理有成效的目标截止2023完成全县44个行政村村庄规划编制任务，积极开展规划成果上图入库工作。二是突出用地保障，抓资源高效利用。作为要素保障部门，我局主动靠前服务，主动跟进83个州级重点项目用地保障工作。召开我县35项州级重点项目用地要素保障工作座谈会1次。组织召开社会稳定风险评估会议3次，上报2个临时用地项目，4个农用地转用方案，3个供地方案。4、 | |||||||
| 部门年度重点工作任务 | |||||||||
| 任务名称 | 项目级次 | 主要内容 | 批复金额(万元) | 实际支出金额(万元) | 预算执行率% | 预算执行偏低原因及改进措施 | |||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
| 德钦县地质灾害应急处置工作经费 | 1 | 进一步做好我县汛期地质灾害排查巡查，抓好汛期地灾再排查工作。继续对辖区内地质灾害隐患点进行深入再巡查、再排查，做到不留死角，不留盲区 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 无偏差 | ||
| 德钦县不动产登记应用系统运行维护工作经费 | 1 | 根据《中华人民共和测绘法》《云南省测绘条例》为加强测绘基准管理,规范德钦县综合卫星定位服务系统管理、使用和服务,保障测绘地理信息事业为我县经济建设、国防建设和社会发展服务，用于德钦县不动产系统提质、维 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00 | 无偏差 | ||
| 德钦县自然资源局人员工资支出 | 1 | （一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。（二）负责自然资源调查监测评价。（三）负责自然资源统一确权登记工作。（四）负责自然资源资产有偿使用工作。（五）负责自然资源的合理开发利用。负责自然资源市场监管。（六）负责建立空间规划体系并监督实施。负责土地征收征用管理。（七）负责统筹国土空间生态修复。（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。（九）负责管理地质勘查行业和地质工作。（十）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。（十一）负责矿产资源的管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。（十三）根据授权，对县政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡镇国土所自然资源有关行政执法工作。（十四）统一领导和管理德钦县林业和草原局及各乡镇自然资源管理所。（十五）完成县委和县政府交办的其他任务。 | 852.69 | 944.29 | 944.29 | 100.00 | 无偏差 | ||
| 耕地用途管制工作经费 | 1 | 确保年度耕地面积不减少 | 2.00 | 2.00 | 1.99 | 99.00 | 40元未支出，以后将及时支出 | ||
| 部门整体支出绩效指标 | |||||||||
| 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||
| 产出指标 | |||||||||
| 数量指标 | |||||||||
| 完成人员工资数 | 004 | 34 | 人 | 34 | |||||
| 开展德钦县矿产资源储量及矿产资源开发利用工作项目数 | 004 | 1 | 项 | 0项 | 财政未下达该资金 | ||||
| 开展德钦县不动产工作项目数 | 004 | 1 | 项 | 1 | |||||
| 开展德钦县地质灾害工作项目数 | 004 | 5 | 项 | 5 | |||||
| 开展德钦县国土空间及城乡规划工作项目数 | 004 | 2 | 项 | 0 | 财政未下达该资金 | ||||
| 开展德钦县耕地保护工作项目数 | 004 | 1 | 项 | 1 | |||||
| 开展行政审批工作项目数 | 004 | 4 | 项 | 0 | 财政未下达该资金 | ||||
| 开展执法工作项目数 | 004 | 2 | 项 | 0 | 财政未下达该资金 | ||||
| 质量指标 | |||||||||
| 完成人员工资发放率 | 004 | 100 | % | 100% | |||||
| 完成德钦县矿产资源储量及矿产资源开发利用工作项目率 | 004 | 95 | % | 0 | 财政未下达该资金 | ||||
| 完成德钦县不动产工作项目率 | 004 | 95 | % | 95% | |||||
| 完成德钦县地质灾害工作项目率 | 004 | 95 | % | 95% | |||||
| 完成德钦县国土空间及城乡规划工作项目率 | 004 | 95 | % | 0% | 优化国土空间结构、布局 | ||||
| 完成德钦县耕地保护工作项目率 | 004 | 95 | % | 95% | |||||
| 完成行政审批工作项目率 | 004 | 95 | % | 0% | 财政未下达该资金 | ||||
| 完成执法工作项目率 | 004 | 95 | % | 0% | 财政未下达该资金 | ||||
| 时效指标 | |||||||||
| 完成人员工资发放时效 | 005 | 2023年12月31日 | 年-月-日 | 100% | |||||
| 完成德钦县矿产资源储量及矿产资源开发利用工作项目时效 | 005 | 2023年12月31日 | 年-月-日 | 0% | 财政未下达该资金 | ||||
| 完成德钦县不动产工作项目时效 | 005 | 2023年12月31日 | 年-月-日 | 100% | |||||
| 完成德钦县地质灾害工作项目时效 | 005 | 2023年12月31日 | 年-月-日 | 100% | |||||
| 完成德钦县国土空间及城乡规划工作项目时效 | 005 | 2023年12月31日 | 年-月-日 | 100% | |||||
| 完成德钦县耕地保护工作项目时效 | 005 | 2023年12月31日 | 年-月-日 | 0% | 财政未下达该资金 | ||||
| 完成行政审批工作项目时效 | 005 | 2023年12月31日 | 年-月-日 | 0% | |||||
| 完成执法工作项目时效 | 005 | 2023年12月31日 | 年-月-日 | 0% | |||||
| 成本指标 | |||||||||
| 人员工资金额 | 005 | 8526874.53 | 元 | 8526874.53 | |||||
| 完成德钦县矿产资源储量及矿产资源开发利用工作项目成本 | 005 | 10500000 | 元 | 0 | |||||
| 完成德钦县不动产工作项目成本 | 005 | 130000 | 元 | 130000 | |||||
| 完成德钦县地质灾害工作项目成本 | 005 | 30000 | 元 | 30000 | |||||
| 完成德钦县国土空间及城乡规划工作项目成本 | 005 | 9256000 | 元 | 0 | 财政未下达该资金 | ||||
| 完成德钦县耕地保护工作项目成本 | 005 | 20000 | 元 | 0 | |||||
| 完成行政审批工作项目成本 | 005 | 1520000 | 元 | 0 | 财政未下达该资金 | ||||
| 完成执法工作项目成本 | 005 | 1440000 | 元 | 0 | 财政未下达该资金 | ||||
| 效益指标 | |||||||||
| 社会效益指标 | |||||||||
| 全省高质量跨越式发展提供坚强的自然资源保障 | 003 | 进一步提高 | 是/否 | 进一步提高 | |||||
| 保障人民群众的生命财产安全 | 003 | 挽回经济损失 | 是/否 | 挽回经济损失 | |||||
| 土地高效利用率 | 003 | 进一步高效利用 | 是/否 | 进一步高效利用 | |||||
| 可持续影响指标 | |||||||||
| 履行好保障发展、保护生态和服务民生的各项职能 | 003 | 进一步 | 是/否 | 进一步 | |||||
| 减少经济损失 | 003 | 进一步 | 是/否 | 进一步 | |||||
| 结合国土空间规划结果，为10个以上部门提供数据应用 | 003 | 优化国土空间结构、布局 | 是/否 | 优化国土空间结构、布局 | |||||
| 满意度指标 | |||||||||
| 服务对象满意度指标 | |||||||||
| 人民群众满意度 | 004 | 80 | % | 80% | |||||
| 其他需说明事项 | |||||||||
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||
| 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | |||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| 项目名称 | 德钦县不动产登记应用系统运行维护工作经费 | ||||||||||
| 主管部门 | 德钦县自然资源局 | 实施单位 | 德钦县自然资源局 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注 | ||||
| 年度资金总额 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | |||||
| 其中：当年财政拨款 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00 | |||||||
| 上年结转资金 | |||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 目标1：根据《中华人民共和测绘法》《云南省测绘条例》为加强测绘基准管理,规范德钦县综合卫星定位服务系统管理、使用和服务,保障测绘地理信息事业为我县经济建设、国防建设和社会发展服务 目标2：用于德钦县不动产系统提质、维护。 | 提质、维护德钦县不动产系统 | ||||||||||
| 项目支出绩效指标表 | |||||||||||
| 绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | ||||||
| 90.00 | 90.00 | ||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 不动产系统应用维护次数 | >= | 4 | 次 | 4次 | 10.00 | 10.00 | 无偏差 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运转率 | >= | 90 | % | 90% | 10.00 | 10.00 | 无偏差 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | <= | 8 | 小时 | 8小时 | 10.00 | 10.00 | 无偏差 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金执行率进度要求 | >= | 2023年12月31日前 | 年-月-日 | 100% | 10.00 | 10.00 | 无偏差 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 不动产系统维护资金 | <= | 13 | 万元 | 13万元 | 10.00 | 10.00 | 无偏差 | ||
| 效益指标 | 社会效益 | 提高不动产登记服务工作效率 | >= | 进一步 | 是/否 | 是 | 10.00 | 10.00 | 无偏差 | ||
| 效益指标 | 社会效益 | 保证系统正常运行 | >= | 90 | % | 保证系统正常运行90% | 10.00 | 10.00 | 无偏差 | ||
| 效益指标 | 可持续影响 | 延长系统使用年限 | >= | 3 | 年 | 3年 | 10.00 | 10.00 | 无偏差 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | >= | 85 | % | 85% | 10.00 | 10.00 | 无偏差 | ||
| 其他需要说明的事项 | |||||||||||
| 总分 | 总分值 | 总得分 | 自评等级 | ||||||||
| 100.00 | 100.00 | 优 | |||||||||
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。 | |||||||||||
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||||
| 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| 项目名称 | 德钦县地质灾害及应急处置工作经费 | ||||||||||
| 主管部门 | 德钦县自然资源局 | 实施单位 | 德钦县自然资源局 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注 | ||||
| 年度资金总额 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | |||||
| 其中：当年财政拨款 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | |||||||
| 上年结转资金 | |||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 坚决贯彻落实习近平总书记就做好防灾减灾救灾工作的一系列重要讲话，提出了防灾减灾救灾“两个坚持、三个转变”的重要指示。积极组织召开地质灾害专题工作会议，强化地灾防治工作，统一思想、精心部署，扎实推进地质灾害隐患排查及群测群防，分析我县当前地质灾害防治工作面临的严峻形势，杜绝麻痹思想和侥幸心理，牢固树立“防范胜于救灾”的理念，始终把地质灾害工作作为“生命工程”来抓。按照“坡要到顶、沟要到头”的要求，严格落实“雨前排查、雨中巡查、雨后核查”工作要求，突出重点、全面覆盖的排查原则。 | 坚决贯彻落实习近平总书记就做好防灾减灾救灾工作的一系列重要讲话，提出了防灾减灾救灾“两个坚持、三个转变”的重要指示。积极组织召开地质灾害专题工作会议，强化地灾防治工作，统一思想、精心部署，扎实推进地质灾害隐患排查及群测群防，分析我县当前地质灾害防治工作面临的严峻形势，杜绝麻痹思想和侥幸心理，牢固树立“防范胜于救灾”的理念，始终把地质灾害工作作为“生命工程”来抓。按照“坡要到顶、沟要到头”的要求，严格落实“雨前排查、雨中巡查、雨后核查”工作要求，突出重点、全面覆盖的排查原则。 | ||||||||||
| 项目支出绩效指标表 | |||||||||||
| 绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | ||||||
| 90.00 | 90.00 | ||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展汛期地质灾害应急排查次数 | >= | 100 | 次 | 100次 | 10.00 | 10.00 | 无偏差 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 值守值班 | >= | 5 | 月 | 5月 | 10.00 | 10.00 | 无偏差 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 汛期地质灾害排查覆盖率 | >= | 95 | % | 95% | 10.00 | 10.00 | 无偏差 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 地质灾害应急处置响应时间 | <= | 2 | 小时 | 2 | 10.00 | 10.00 | 无偏差 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金执行率进度要求 | <= | 2023年12月31日 | 年-月-日 | 100% | 10.00 | 10.00 | 无偏差 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 汛期地质灾害排查等工作经费 | <= | 3 | 万元 | 3 | 10.00 | 10.00 | 无偏差 | ||
| 效益指标 | 社会效益 | 保障人民群众的生命财产安全 | = | 挽回经济损失 | 是/否 | 保障人民群众的生命财产安全，换回经济损失 | 5.00 | 5.00 | 无偏差 | ||
| 效益指标 | 生态效益 | 减少生态破坏 | = | 进一步减少 | 是/否 | 进一步减少生态破坏 | 5.00 | 5.00 | 无偏差 | ||
| 效益指标 | 可持续影响 | 建立健全应急灾害长期管理机制 | = | 健全 | 是/否 | 建立健全应急灾害长期管理机制 | 10.00 | 10.00 | 无偏差 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | >= | 80 | % | 人民群众满意度80% | 10.00 | 10.00 | 无偏差 | ||
| 其他需要说明的事项 | |||||||||||
| 总分 | 总分值 | 总得分 | 自评等级 | ||||||||
| 100.00 | 100.00 | 优 | |||||||||
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。 | |||||||||||
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||||
| 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| 项目名称 | 耕地用途管制工作经费 | ||||||||||
| 主管部门 | 德钦县自然资源局 | 实施单位 | 德钦县自然资源局 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注 | ||||
| 年度资金总额 | 2.00 | 2.00 | 1.99 | 10.00 | 99.50 | 9.95 | |||||
| 其中：当年财政拨款 | 2.00 | 2.00 | 1.99 | 99.50 | |||||||
| 上年结转资金 | |||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 全面按照耕地用途管制规定保护耕地 | 保护耕地 | ||||||||||
| 项目支出绩效指标表 | |||||||||||
| 绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | ||||||
| 90.00 | 80.99 | ||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 保障全县耕地面积 | >= | 7960 | 公顷 | 保障全县耕地面积7960公顷 | 10.00 | 10.00 | 无偏差 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 耕地用途管制工作 | = | 通过上级考核 | 是/否 | 是 | 10.00 | 10.00 | 无偏差 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 耕地用途管制工作 | = | 2023年12月31日 | 年-月-日 | 100% | 10.00 | 10.00 | 无偏差 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 耕地用途管制工作 | <= | 2 | 万元 | 1.9960万元 | 10.00 | 0.99 | 差40元未支付，以后将及时全部支付 | ||
| 效益指标 | 社会效益 | 耕地数量、农民收入 | = | 确保耕地数量、提高农民收入 | 是/否 | 是 | 10.00 | 10.00 | 无偏差 | ||
| 效益指标 | 生态效益 | 水土平衡 | = | 保持水土平衡 | 是/否 | 是 | 20.00 | 20.00 | 无偏差 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | >= | 90 | % | 90% | 20.00 | 20.00 | 无偏差 | ||
| 其他需要说明的事项 | |||||||||||
| 总分 | 总分值 | 总得分 | 自评等级 | ||||||||
| 100.00 | 90.94 | 优 | |||||||||
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。 | |||||||||||
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||||
| 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | |||||||||||
滇公网安备53342202000010号