政府信息公开
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693071345P/202400236
文  号
来 源
机关事务管理局
公开日期
2024-03-19
德钦县机关事务管理局2024年度预算公开说明
发布时间:2024-03-19 17:48     浏览次数:1156   
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附件1

 

德钦县机关事务管理局

2024年预算公开目录 

第一部分 德钦县机关事务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、2024年预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县机关事务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

德钦县机关事务管理局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

德钦县机关事务管理局的主要工作职责是:根据党和国家的有关方针、政策、结合我县机关实际情况,研究制定机关事务管理工作的相关制度和管理办法并组织实施。负责县级领导接待工作以及对外接待与交流工作和为以县名义举办的各种活动提供后勤保障。负责区级机关办公用房的调配、改造、修缮、管理工作,提出办公用房计划意见,核定办公用房建设和调配标准。负责县委、人大、政府、政协机关国有资产管理和政府采购的具体组织实施等工作。负责区级机关办公场所的绿化美化、卫生保洁、安全保卫、水电暖设施管理等环境综合治理工作。负责县委、人大、政府、政协有关会议的后勤会务工作。负责机关食堂的监督与管理。

(二)机构设置情况

我部门共设置2个内设机构,包括:办公室、车改办。所属单位0个。

(三)重点工作概述

1、严格规范机关经费管理。严格执行各项财经纪律和财务管理制度,加强与财政、审计部门和归口管理单位的沟通协调,规范管理,细致服务,做好预决算编制、预算执行以及日常报支、工资发放等工作。完善机关运行经费管理机制,加强资金绩效管理,提高资金使用效益。切实加强行政中心餐厅和异地任职交流干部周转住房食堂的管理,为广大干部职工营造良好的用餐质量和用餐环境。

2、不断加强办公用房管理。加大对办公用房管理力度,加强办公用房动态管理和腾退房屋的统筹调剂,及时纠正违规使用问题;严格办公用房维修改造监管,重点加强项目前期鉴定审核和实施过程的跟踪监管,严格把关维修程序和维修标准,提高维修资金的使用效益。配合县财政部门开展机关国有资产的全面清理登记,推进资产的合理配置和集约使用。

3、统筹抓好公务用车管理。严格把控车辆购置审批、配备标准和报废处置 “三个关口”,切实加强公务用车购置管理。不断整理充实完善《德钦县公务用车综合保障服务平台管理中心管理办法》,落实好人员、经费,确保平台运行顺畅。分批处置已封存车辆,确保处置程序规范、严谨、公开、透明。抓紧建立车改后的长效管理保障机制,既要按规定严格管理保留公务用车的使用,又要保障好必要的公务出行。要一以贯之抓好车辆定点维修、定点加油、定点保险、定点停放和车辆处置等日常监管,会同纪检监察部门加大对保留公务用车使用情况的检查力度,促进用车行为的进一步规范。

4、深化公共机构节能管理。贯彻落实好2024年工作要求,坚持管理节能、技术节能、结构节能三管齐下,进一步提高我县公共机构能源利用效率。深入推进国家、省级公共机构节能示范单位创建工作,充分发挥示范单位的示范引领作用。加强对公共机构节能工作的目标管理与考核。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制8人,其中:行政编制3人,工勤人员编制0人,事业编制5人。在职实有7人,其中: 财政全额保障7人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人,其中: 离休 0人,退休 1人。

车辆编制35辆,实有车辆17辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 991.9万元,其中:一般公共预算收入991.9万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。与上年相比增加246.32万元,增长33.04%,增长的主要原因我局购买社会化服务,同时人员经费有所增加。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入991.9万元,其中:本年收入991.9万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款991.9万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加246.32万元,主要原因我局购买社会化服务,同时人员经费有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 991.9万元。财政拨款安排支出 991.9万元,其中:基本支出463.9万元,与上年对比减少18.68万元,主要原因分析工资改革,工资性和社会保障性支出减少,同时包干经费减少;项目支出528万元,与上年对比增加265万元,主要原因分析机关后勤购买社会化服务,资金为200万元,同时供暖价格调整。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,2024年德钦县机关事务局汇总预算总支出991.9万元,其中:

1、2010301--行政运行263.28万元,主要用于行政单位人员经费和公用经费支出;

2、2010302--一般行政管理事务663.32万元,主要用于保障单位各项工作开展的支出,

3、2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支25.81万元,主要用于交纳职工养老保险金;

4、2101101--行政单位医疗5.69万元,主要用于交纳职工基本医疗保险;

5、2101102--事业单位医疗6.19万元,主要用于交纳职工基本医疗保险;

6、2101103--公务员医疗补助6.76万元,主要用于交纳职工公务员医疗补助;

7、2101199--其他行政事业单位医疗支出0.44万元,主要用于离休干部医疗保障统筹补助资金支出和交纳职工大病保险;

8、2210201--住房公积金20.41万元,主要用于交纳职工住房公积金。


五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

德钦县机关事务管理局无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

德钦县机关事务管理局按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

德钦县机关事务管理局经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额241万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算241万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县机关事务管理局2024年一般公共预算财政拨款三公”经费预算合计72.5万元,与上年相比增加9.83万元,增长15.69%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

德钦县机关事务管理局2024年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次,较上年相比无变化。

(二)公务接待费

德钦县机关事务管理局2024年公务接待费预算为0万元,较上年减少0.1万元,下降100%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次,减少原因为我局接待任务较少。

(三)公务用车购置及运行维护费

德钦县机关事务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为72.5万元,较上年增加9.93万元,增长15.87%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费72.5万元,较上年增加9.93万元,增长15.87%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量17辆。增加原因为我局从其他单位划拨了部分公车,导致公车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

      德钦县机关事务管理局2024年无财政部门确定的重点项目,故无重点项目预算绩效目标公开。



九、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。

部门预算:是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成,由基层预算单位开始编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核,提交立法机关依法批准后执行。

“三公”经费:指公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务用车租赁费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县机关事务管理局2024年机关运行经费安排175.05万元,与上年对比增加12.04万元,增加是主要原因是人员增加,人均公用经费预算比上年增加1.14万元,公车平台车辆增加车辆费用预算比上年增加10万元,机关运行经费比上年有所增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至20231231日,德钦县机关事务管理局资产总额7263.22万元,其中,流动资产45.80万元,固定资产7217.42万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少228.93万元,其中固定资产减少233.46万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年1月资产月报数。

 

 

德钦县机关事务管理局

2024年03月15日

 


德钦县机关事务管理局2024年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

 

 

监督索引号53342200143000111

德钦县机关事务管理局2024年三公预算公开表.xlsx



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