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附件1

中国共产主义青年团德钦县委员会

2024年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团德钦县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、2024年预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

中国共产主义青年团德钦县委员会2024年三公预算公开表.xlsx

中国共产主义青年团德钦县委员会2024年度预算公开表.xlsx

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产主义青年团德钦县委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中国共产主义青年团德钦县委员会

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县团委的主要职能是领导全县共青团工作；指导各乡镇团委和县直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；负责非公经济组织团建工作。组织指导全县团员青年的思想政治教育；策划并实施全县大型青少年宣传教育活动；负责全县共青团信息宣传工作。负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作；负责全县青年文明号的创建与管理工作；指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训，指导农村团的基层组织建设工作。负责办理希望工程助学金的管理和划拨工作；负责上报希望工程救助对象；办理希望工程办公室日常事务。指导全县少先队工作；负责少先队组织发展工作；倡导并指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展等。在县综治委领导下，负责开展青少年道德、纪律和法制教育，宣传贯彻《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》；负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围；贯彻实施好《公民道德建设实施纲要》，提高青少年综合素质，完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构,包括办公室、学校少年股；所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年德钦县团委重点工作如下：1、认真学习贯彻党史学习教育，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话、指示、批示；2、认真办理中央、省委、州委、县委和团州委领导批办、交办的事项；3、及时完成县委办要求学习的党中央、国务院，省委、省政府和州委、州政府及县委县政府和团州委重要会议精神，重大决策部署。会议分解立项督查等任务，并及时上报相关材料，1年内召开相关学习会议不少于10次；4、不断提升团的基层建设水平，加强全县团的基层建设和提升团的组织力，推进县域共青团基层组织改革；5、坚持党建带团建,全面加强从严治团，统筹推进少先队改革、中学共青团改革；6、根据县委县政府和团州委关于疫情防控及后续相关工作的要求，积极引导各级团组织、团干部和团员做好相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位1个，其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个，财政全额供给单位中行政单位1个，参公单位0个，事业单位0个，截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人、工勤人员编制0人、事业编制0人；在职实有人员5人，其中财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金，单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收241.51万元，其中：一般公共预算241.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年240.47万元对比增加1.04万元，主要原因分析2024年西部计划志愿者养老保险最低基数增加，社保费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入241.51万元，其中:本年收入241.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款241.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年240.47万元对比增加1.04万元，主要原因分析2024年西部计划志愿者养老保险最低基数增加，社保费支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出241.51万元。财政拨款安排支出241.51万元，其中：基本支出216.41万元，与上年213.47万元对比增加2.94万元，主要原因分析2024年西部计划志愿者养老保险最低基数增加，社保费支出增加；项目支出25.1万元，与上年27万元对比减少1.9万元，主要原因分析2024年财政对部分项目资金进行缩减10%，因此项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出:

      社会保障性支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.16万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

      卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出6.52万元，主要用于行政人员医疗支出。

      卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出3.48万元，主要用于单位人员公务员医疗补助支出。

      住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出11.28万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

      一般公共服务支出-行政运行支出165.36万元，主要用于单位行政运行支出。

      一般公共服务支出-其他群众团体事务支出40.48万元。

      卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.23万元，，主要用于单位人员其他行政事业单位医疗支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.88万元，其中：政府采购货物预算0.88万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县团委2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年减少1.3万元，下降86.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县团委2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德钦县团委2024年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加0.2万元，增长100%，国内公务接待批次为2次，共计接待8人次。

增加原因为上级接待增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县团委2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1.5万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.5万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因：单位无公车，年初预算没有安排公车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

部门预算:是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务用车租赁费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县团委2024年机关运行经费安排5.81万元，与上年7.17万元对比减少1.36万元，主要原因分析2024年度因公车改革本单位无车辆未预算车辆经费机关运行经费减少1.5万元，人员公用经费有所增加，总体机关运行经费预算比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德钦县团委资产总额877.26万元，其中，流动资产41.89万元，固定资产835.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少19.77万元，其中：固定资产减少20.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

中国共产主义青年团德钦县委员会

2024年3月15日

附件4

中国共产主义青年团德钦县委员会

2024年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

中国共产主义青年团德钦县委员会2024年度预算公开表.xlsx

中国共产主义青年团德钦县委员会2024年三公预算公开表.xlsx