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德钦县燕门乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 德钦县燕门乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县燕门乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德钦县燕门乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

燕门乡共设置9个内设机构，包括：燕门乡党委、燕门乡人大主席团、燕门乡人民政府、燕门乡寺院管理局、燕门乡财政所、燕门乡文体广电服务中心、燕门乡水利水电服务中心、燕门乡林业和草原服务中心、燕门乡农业综合服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）着力打好特色“产业牌”，绘就乡村振兴“新画卷”。要在高山一带，重点巩固发展牦牛、藏香猪、藏香鸡和高山青稞、荞麦等传统产业。在二半山区一带，重点发展木香、当归、重楼等中药材产业。（2）着力挥好党建“指挥棒”，激活社会治理“新动能”。健全完善各村、组党群活动场所，发挥党员先锋模范作用，办好群众实事，增加群众幸福感。以党建引领为抓手，对标省级先进乡镇，加快农业现代化建设，立足当前农业产业发展实际，争取更多项目、资金支持，将农业发展建立在现代科学上，合理利用资源、保护生态环境、高效实现产值。（3）着力下好绿色“一盘棋”，打出农旅融合“组合拳”。始终坚持用“绿水青山就是金山银山”的理念算大账，用绿色崛起的视觉看长远，围绕“生态立乡”到“生态经济乡”这一核心，以“旅游+”和“+旅游”为途径，探索保护式开发和开发式保护生态旅游。（4）着力补好短板“基础账”，奏响开放合作“奋进曲”。要立足区位、生态、文化及人才等特点，按照州委、州政府打造“全域旅游大环线”规划战略，结合“大、小环线”旅游线路，构建“一主连七点”全景燕门旅游格局。准确把握开放合作精神内涵，与周边县、乡开展多方面交流，在“引进来、走出去”上下足功夫，促进多方协调发展，整合我乡文旅要素，将燕门打造成为周边地区的旅游集散中心。（5）着力办好群众“心头事”，共画为民服务“同心圆”。围绕民族团结进步示范创建为重要举措，把民族团结进步创建与做好乡村振兴、改善民生和旅游产业发展有机结合起来，通过创建民族团结进步事业“示范户”、“示范组”、“示范村”，先进个人和和谐寺院，以点串线、以线连片、以片带面，凝聚起强大高质量新发展合力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制40人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2679.42万元，其中：一般公共预算2612.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入2万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入65万元。

与上年对比增加210.29万元，增幅为8.52%，主要原因分析本单位今年末实有人数比去年增加4人，人员工资增加，且今年体检费、福利费的金额都有所增加，今年增加燕门乡农村生活垃圾和污水处理经费项目经费，本年度开设自有资金账户，自有资金账户余额67万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2612.42万元，其中:本年收入2612.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2612.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加143.29万元，增幅为5.80%，主要原因分析本单位今年末实有人数比去年增加4人，人员工资增加，且今年体检费、福利费的金额都有所增加，今年增加燕门乡农村生活垃圾和污水处理经费项目经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2679.42万元。财政拨款安排支出2612.42万元，其中：基本支出1912.25万元，与上年对比减少506.53万元，降幅为20.94%，主要原因分析本年度德钦县燕门乡基层党组织建设经费、燕门乡村级党总支党建经费及村民小组党支部活动经费均从基本支出纳入项目支出；项目支出700.17万元，与上年对比增加649.82万元，增幅为1290.61%，主要原因分析本年度德钦县燕门乡基层党组织建设经费、燕门乡村级党总支党建经费及村民小组党支部活动经费均纳入项目支出，且今年新增燕门乡农村生活垃圾和污水处理经费项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010101行政运行24.25万元，主要用于人大日常办公经费及人员工资支出；

2010104人大会议3万元，主要用于人大相关会议支出；

2010199其他人大事务支出5.35万元，主要用于其他人大事务支出；

2010301行政运行782.72万元，主要用于政府办公经费、项目支出及人员工资支出；

2010601行政运行18.99万元，主要用于财政所办公经费、项目支出及人员工资支出；

2011199其他纪检监察事务支出2万元，主要用于纪委专项工作经费支出；

2012301行政运行4.5万元，主要用于寺管局专项工作经费支出；

2013101行政运行231.46万元，主要用于党委日常办公经费、项目支出及人员工资支出；

2019999其他一般公共服务支出90万元，主要用于党建工作经费、武装部工作经费支出，自有资金账户往来支出；

2070109群众文化129.50万元，主要用于文化站日常办公经费及人员工资支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出180.72万元，主要用于养老保险支出；

2080801死亡抚恤10.12万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出；

2101101行政单位医疗48.98万元，主要用于单位职工基本医疗保险支出；

2101102事业单位医疗34.59万元，主要用于单位职工基本医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助57.70万元，主要用于单位职工公务员医疗保险支出；

2101199其他行政事业单位医疗3.59万元，支出主要用于医疗保险支出；

2110402农村环境保护25万元，主要用于专项工作经费支出；

2130104事业运行193.07万元，主要用于日常办公经费及人员工资支出；

2130204事业机构61.63万元，主要用于日常办公经费及人员工资支出；

2130304水利行业业务管理58.90万元，主要用于日常办公经费及人员工资支出；

2130705对村民委员会和村党支部的补助567.17万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出；

2210201住房公积金146.18万元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

德钦县燕门乡人民政府无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

德钦县燕门乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

德钦县燕门乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额8.40万元，其中：政府采购货物预算5.40万元、政府采购服务预算3.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县燕门乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.85万元，较上年减少1.92万元，下降19.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县燕门乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德钦县燕门乡人民政府2024年公务接待费预算为1.80万元，较上年减少0.23万元，下降11.33%，预计国内公务接待批次为18次，预计接待180人次。减少原因为严格落实中央八项规定，严格控制公务接待，故接待费预算有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县燕门乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为6.05万元，较上年减少1.69万元，下降21.83%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.05万元，较上年减少1.69万元，下降21.83%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因为严格落实中央八项规定，严格控制公用经费，故公务用车购置及运行维护费预算有所减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县燕门乡人民政府2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县燕门乡人民政府2024年机关运行经费安排68.03万元，与上年对比减少0.53万元，主要原因分析：2024年一般公用经费、公务用车运行维护费、公车租赁费压缩10%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德钦县燕门乡人民政府资产总额11599.12万元，其中，流动资产579.16万元，固定资产5665.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程767.14万元，无形资产0万元，其他资产4587.34万元。与上年相比，本年资产总额增加6549.70万元，其中固定资产增加3071.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53342203000600111