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德钦县佛山乡人民政府2024年预算公开目录
第一部分 德钦县佛山乡人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德钦县佛山乡人民政府2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德钦县佛山乡人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1、强化基层党建工作。加大乡镇党组织建设力度,提升组织力、突出政治功能,积极探索党组织发挥作用的有效途径和办法,使之真正成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。
2、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。主要围绕促进经济发展,增加农民收入;强化公共服务,着力改善民生;加强社会管理,维护农村稳定;推进基层民主,促进农村和谐四个方面全面履行职能。
3、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来,提高经济发展的质量和水平。综合分析经济社会发展的实际情况,针对经济欠发达、城镇化程度不高,工矿企业较少,以农业为主,地处边境和少数民族聚居以及扶贫工作任务较重、维稳任务重等不同类型的特点,在转变职能的基础上,突出工作重点。做好乡村发展规划,推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设,落实强农惠农措施,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权,不得干预企业的具体生产经营活动。
4、着力增强社会管理和公共服务职能。着力增强社会管理和公共服务职能,严格依法履行好教育、科技、文化、卫生、社会保障、民政、安全生产、人口和计划生育等各项工作职责;拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式,方便群众办事。推进依法行政,严格依法履行职责,为农民提供更多的公共服务,促进社会事业健康有序发展。
5、不断加强农村党组织建设和基层政权建设,加快物质文明、精神文明、政治文明和生态文明建设步伐,全面推进民主政治和法治建设工作,切实巩固党在农村的执政基础;充分发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会矛盾,确保社会稳定。指导村民自治,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。
6、贯彻执行党和国家、省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府关于扶贫开发工作的方针、政策、法律、法规和具体的实施办法、实施意见;根据扶贫开发办公室的有关规定,研究制定扶贫开发的地方性具体操作办法和扶贫开发规划,协调解决扶贫开发工作中的具体问题;落实扶贫资金分配方案,监督检查扶贫资金和物资使用情况;负责扶贫规划和项目的筛选、立项申报、论证,做好项目实施的协调、服务、管理和验收;配合有关部门组织和发动社会力量参与扶贫;承担社会单位帮扶我乡脱贫的对接服务工作;组织对全乡扶贫开发情况进行统计和动态监测,搞好扶贫项目库资料建设;承办全乡扶贫开发培训工作;完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。
(二)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:
1、党政办公室
2、经济发展办公室
3、社会事务办公室
4、扶贫开发办公室
5、基层治理办公室。
所属事业机构7个,分别是:
1.农业综合服务中心
2.水利水电服务中心
3.文体广电服务中心
4.社会保障服务中心
5.国土和村镇规划建设服务中心
6.林业和草原服务中心
7.财政所
(三)重点工作概述
一是着力夯实基层党建,建强政治组织新体魄;二是统筹深耕乡村市场,有力拓宽增收新渠道;三是始终坚持项目为王,绘就乡村振兴新画卷;四是树牢安全红线底线,创建经济发展新环境;五是综合施策长效治理,塑造人居环境新形象;六是全面筑牢环保屏障,形成生态文明新风尚;七是倾力消弭共治难题,展现和谐佛山新面貌;八是聚力创建基层文化,传扬特色文化新声音;九是用心用情为民服务,回应人民群众新期盼;十是配合重大项目建设,打造绿色经济新高地。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2023年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制67人,其中:行政编制33人,工勤编制人员0人,事业编制34人。在职实有65人,其中:财政全额保障65人;财政差额补助0人;财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 21人,其中: 离休3人,退休18人。
车辆编制3辆,实有车辆3辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2271.33万元,其中:一般公共预算2264.43万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元。其他收入6.9万元。
财务总收入较上年度1958.60万元对比上升15.97%,其中一般公共预算收入较上年度1958.60万元对比上升15.61%,主要原因为人员工资福利变动及村级经费支出的变动,其他收入叫上年度上升6.9万元,主要原因是本年存在有非财政拨款收入。
(二)财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2264.43万元,其中:本年收入2264.43万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2264.43万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。较上年度部门财政拨款收入1958.60万元增加305.83万元,同比上升15.61%,主要原因为人员工资福利变动及村级经费支出的变动。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2271.33万元。财政拨款安排支出2264.43万元,其中:基本支出1862.25万元,较上年度基本支出1913.35万元减少51.1万元,同比下降2.67%,主要原因为本年度将村级及小组一级人员工资支出纳入项目支出;项目支出402.18万元,较上年度项目支出45.25万元增加356.93万元,同比上升788.8%,主要原因为本年度将村级及小组一级人员工资支出纳入项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,科目编码201一般公共服务支出1067.44万元,包括20101人大事务55.32万元,其中2010101 行政运行55.32万元,主要用于人大职工工资福利、日常办公及工作经费支出;20103政府办公厅(室)及相关机构事务781.32万元,其中2010301行政运行781.32万元,主要用于政府部门职工工资福利、公用经费及工作经费支出,2010302一般行政管理事务0万元;20106财政事务18.99万元,其中2010601行政运行18.99万元,主要用于财政所职工工资福利及公用经费,2010608财政委托业务支出0万元;2010699其他财政事务支出0万元;20111纪检监察事务2万元,其中2011101行政运行2万元,主要纪检监察事务工作开展经费;20131党委办公厅(室)及相关机构事务209.81万元,其中2013101行政运行209.81万元,主要用于党委部门职工工资福利支出及公用经费。科目编码207文化旅游体育与传媒支出129.77万元,包括20701文化和旅游129.77万元,其中群众文化129.77万元,主要用于从事文化工作的职工工资福利、公用经费支出;科目编码208社会保障和就业支出194.18万元,包括行政事业单位养老支出169.71万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出167.71,主要用于交纳机关事业单位基本养老保险,20808抚恤10.68万元,其中2080801死亡抚恤10.68万元,主要用于死亡职工近亲属及被扶养人的生活补助费;20810社会福利13.8万元,其中2081002老年福利为13.8万元;主要用于保障机关单位职工老年生活福利;科目编码210卫生健康支出134.3万元,包括21011行政事业单位医疗134.3万元,其中2101101行政单位医疗46.04万元,主要用于交纳行政人员基本医疗保险,2101102事业单位医疗32.39万元,主要用于交纳事业单位人员基本医疗保险;2101103公务员医疗补助52.52万元,主要用于交纳公务员医疗补助,20101199其他行政事业单位医疗支出3.35万元,主要用于交纳其他行政事业单位医疗保险;科目编码211节能环保支出20万元,其中农村环境保护支出20万元,主要用于农村环境保护支出经费;农林水支出581.31万元,包括21301农业农村149.97万元,其中2130104事业运行149.97万元,主要用于农业综合服务中心职工工资福利支出及公用经费支出,21302林业和草原81.64万元,其中2130204事业机构2130204事业机构81.64万元,主要用于林业和草原服务中心职工工资福利支出及公用经费支出,21303水利36.91万元,其中2130304水利行业业务管理36.91万元,主要用于水利职工工资福利支出及公用经费支出;科目编码221住房保障支出137.43万元,包括住房改革支出137.43万元,其中住房公积金137.43万元,主要用于职工交纳住房公积金补助。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
佛山乡人民政府无与中央配套事项
(二)按既定政策标准测算补助事项
佛山乡人民政府无按政策标准测算补助事项
(三)经济社会事业发展事项
佛山乡人民政府无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目10个,政府采购预算总额32.93万元,其中:政府采购货物预算24.88万元、政府采购服务预算8.05万元
、政府采购工程预算0万元。
七、德钦县佛山乡人民政府“三公”经费增减变化情况及原因说明
德钦县佛山乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.55万元,较上年减少6.45万元,下降40.31%具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
佛山乡人民政府2024年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次,与上年对比无变化。
(二)公务接待费
德钦县佛山乡人民政府2024年公务接待费预算为1.5万元,较上年减少3.5万元,下降70%。国内公务接待批次为3次,共计接待14人次。下降原因为严格落实政府过紧日子的要求,精打细算,坚持厉行勤俭节约,反对铺张浪费,严格控制公务接待。
(三)公务用车购置及运行维护费
德钦县佛山乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为8.05万元,较上年减少2.95万元,下降26.82%。其中:公务用车购置费为0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费为8.05万元,较上年减少2.95万元,下降26.82%。我乡2024年共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。减少原因主要是由于其中一辆公车使用年限已达20多年,故障频发,因此本年在下乡、出差派车中适当减少该车辆使用次数。
八、重点项目预算绩效目标情况
佛山乡人民政府2024年无财政部门确定的重点项目,故无重点项目预算绩效目标公开。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1、一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标;
2、财政总收入。即一般公共预算收入(原公共财政预算收入)与上划中央、省收入之和,反映本地区当年组织的财政收入总规模;
3、一般公共预算支出(原公共财政预算支出)。也即通俗所称财政支出,指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出;
4、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为;
5、“三公”经费。指公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
佛山乡人民政府2024年机关运行经费安排117.44万元,2023年机关运行经费安排92.01万元,与上年对比增加25.43万元,上升27.64%,主要原因为2024年公用经费有所增加及人员变动,2024年度比以往年度多预算了农村生活垃圾和污水处理经费20万元。
(三)国有资产使用情况
截至2023年12月31日,德钦县佛山乡人民政府资产总额10624.52万元,其中,流动资产3436.55万元,固定资产4406.83万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程619.04万元,无形资产0万元,其他资产2162.1万元。与上年相比,本年资产总额增加3613.84万元,其中固定资产增加2189.69万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年1月资产月报数。
德钦县佛山乡人民政府
2024年3月7日
监督索引号53342203000200111