政府信息公开
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748263708J/202400558
文  号
来 源
云岭乡
公开日期
2024-03-14
云岭乡人民政府2024年预算公开
发布时间:2024-03-14 10:11     浏览次数:1390   
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附件1

 

德钦县云岭乡人民政府2024年预算公开目录

 

第一部分 德钦县云岭乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县云岭乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

附件2

 

德钦县云岭乡2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强乡镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇、村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:党政办公室(基层党建办公室)、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室(退役军人服务站)、基层治理办公室(综治中心)、自然资源和生态环境保护办公室(村镇规划建设管理办公室)。所属单位7个。分别是:

1.农业综合服务中心

2.林业和草原服务中心(林长制管理中心)

3.水利水电服务中心(河湖长制管理中心)

4.文体广电旅游服务中心

5.便民服务中心(社会保障和为民服务中心)

6.综合行政执法队(志愿消防队)

7.财政所

(三)重点工作概述

1.落实兑现各级惠农补助资金,对农民负担和农村政策实施监管;

2.农村财务管理指导、监督和审计,依法代理村级财务,财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理;

3.乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理;

4.组织救灾工作,掌握和发布灾情,拨发救灾物资,组织接收,分配救灾捐资捐赠,检查、监督救灾款物的使用情况;知道灾区生产自救:指导农村救灾合作保险。

5.管理乡村社会救济,负责发放农村五保户供养和乡村社会困难户定期救济、临时救济等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中:财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位7个。截止2023年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制70人,其中:行政编制36人,工勤人员编制0人,事业编制34人。在职实有61人,其中:财政全额保障61人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人,其中:离休0人,退休16人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,214.34万元,其中:一般公共预算2,214.34万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比增加132.11万元,主要原因:由于行政村党建工作专项经费等列入预算,从而导致收入增加。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,214.34万元,其中:本年收入2,214.34万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,214.34万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加132.11万元,主要由于行政村党建工作专项经费等列入预算,从而导致一般公共预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年德钦县云岭乡部门预算总支出2,214.34万元。财政拨款安排支出2,214.34万元,其中:基本支出1,785.75万元,与上年对比减少246.18万元,主要原因是严格落实中央八项规定精神和省委省政府过“紧日子”要求,进一步压减经费支出,从而导致基本支出增加;项目支出428.59万元,与上年对比增加378.29万元,主要原因是行政村党建工作专项经费等列入预算,从而导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行56.54万元,主要用于德钦县云岭乡人大在职人员工资和保障机关日常运转的公用经费。

一般公共服务支出-政协事务-行政运行4.50万元,主要用于德钦县云岭乡人大办公经费。

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行754.13万元,主要用于德钦县云岭乡在职人员工资和保障机关日常运转的公用经费。

一般公共服务支出-财政事务-行政运行2.15万元,主要用于德钦县云岭乡财政所的公用经费。

一般公共服务支出-财政事务-事业运行16.84万元,主要用于德钦县云岭乡财政所在职人员工资和保障机关日常运转的公用经费。

一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行207.56万元,主要用于德钦县云岭乡党委在职人员工资和保障机关日常运转的公用经费。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化55.11万元,主要用于德钦县云岭乡文化站在职人员工资和保障机关日常运转的公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出161.72万元,主要用于德钦县云岭乡在职人员的养老保险。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤6.28万元,主要用于德钦县云岭乡退休干部死亡后遗孀生活补助。

社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴0.66万元,主要用于德钦县云岭乡残疾人生活和护理补贴。

社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出2.52万元,主要用于德钦县云岭乡残疾人经费。

卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务10.00万元,主要用于德钦县云岭乡公共卫生支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗45.36万元,主要用于德钦县云岭乡行政在职人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗29.48万元,主要用于德钦县云岭乡事业在职人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助49.61万元,主要用于德钦县云岭乡在职人员公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.14万元,主要用于德钦县云岭乡在职人员大病医疗保险。

节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护25.00万元,主要用于德钦县云岭乡农村生活垃圾和生活污水处理专项经费。

农林水支出-农业农村-事业运行166.28万元,主要用于德钦县云岭乡农综站在职人员的工资和保障机关日常运转的公用经费。

农林水支出-林业和草原-事业机构107.65万元,主要用于德钦县云岭乡林工站在职人员的工资和保障机关日常运转的公用经费。

农林水支出-水利-水利行业业务管理58.50万元,主要用于德钦县云岭乡水管站在职人员的工资和保障机关日常运转的公用经费。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助317.16万元,主要用于德钦县云岭乡村党总支委员、村监督委员、村民小组党支部书记、组长“一肩挑”补贴经费及村民小组党支部活动经费。

商业服务业等支出-其他商业服务业等支出-其他商业服务业等支出3.00万元,主要用于云岭乡人民武装部正常办公和业务工作经费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金131.14万元,主要用于德钦县云岭乡在职人员的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额1.24万元,其中:政府采购货物预算1.24万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县云岭乡2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.45万元,较上年减少0.05万元,下降1.11%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

德钦县云岭乡2024年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年对比无变化的原因是:本年及上年因公出国(境)费预算均为0.00万元。

(二)公务接待费

德钦县云岭乡2024年公务接待费预算为0.40万元,较上年增加0.40万元,上升100.00%,国内公务接待批次为12次,共计接待38人次。

增加原因为:由于本年产业配套设施等工作开展,需进行工作对接,导致接待费增加。

(三)公务用车购置及运行维护费

德钦县云岭乡2024年公务用车购置及运行维护费为4.05万元,较上年减少0.45万元,下降10.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%;公务用车运行维护费4.05万元,较上年减少0.45万元,下降10.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是德钦县云岭乡继续贯彻落实厉行节约机制,严格按照“三公”经费只减不增的要求,从严控制公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)人大会议经费

批复文件:德财预〔2024〕1号

金额:2.00万元

绩效目标:1.乡镇人民代表大会至少举行一次;2.会议出席人数达到40人以上。

(二)党建工作经费

批复文件:德财预〔2024〕1号

金额:20.00万元

年度绩效目标:1.培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务干部等每年至少一次;2.召开党内会议,开展党的组织生活、主题活动等专项活动;3.培训会议党员出席率100%;4.开展党建工作下乡3次以上;5.开展党建工作宣传5次以上。

(三)村民小组党支部书记、组长“一肩挑”补贴经费

批复文件:德财预〔2024〕1号

金额:64.30万元

年度绩效目标:共39个村民小组党支部书记、组长下达资金64.30万元。

(四)财政标准化建设经费

批复文件:德财预〔2024〕1号

金额:2.00万元

年度绩效目标:1.每年开展财务人员培训5次;2.财务业务咨询4次;3.财务业务维护4次。

(五)寺管局工作经费

批复文件:德财预〔2024〕1号

金额:4.50万元

年度绩效目标:1.下乡宣传维稳工作次数10次以上;2.外出培训次数4次以上。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.“三公”经费支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5.机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

6.预算绩效管理是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

7.结余结转:结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行,需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。
    (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县云岭乡2024年机关运行经费安排105.49万元,与上年对比减少91.94万元,主要原因是严格落实中央八项规定精神和省委省政府过“紧日子”要求,进一步压减经费支出,从而导致机关运行经费减少。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,德钦县云岭乡资产总额13,712.79万元,其中,流动资产2,049.81万元,固定资产6,455.00万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程1,713.91万元,无形资产8.34万元,其他资产3,485.73万元。与上年相比,本年资产总额增加7,674.21万元,其中固定资产增加5,417.89万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年12月(2024年1月上报)资产月报数据。

 

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