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 德钦县图书馆2024年预算公开目录

第一部分 德钦县图书馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县图书馆2023年部门预算表

1、财务收支预算总表01-1

2、部门收入预算表01-2

3、部门支出预算表01-3

4、部门财政拨款收支预算总表02-1

5、一般公共预算支出预算表02-2

6、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

7、部门基本支出预算表04

8、部门项目支出预算表05-1

9、项目支出绩效目标表05-2

10、政府性基金预算支出预算表06

11、部门政府采购预算表07

12、政府购买服务预算表08

13、对下转移支付预算表09-1

14、对下转移支付绩效目标表09-2

15、新增资产配置表10

16、上级补助项目支出预算表11

17、部门项目中期规划预算表12

德钦县图书馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县图书馆（室）相关工作。结合本地实际，积极采集、整理和保管各种书刊资料；按照平等、开放、共享的要求，向社会公众提供文献信息查询、借阅，阅览室、自习室等公共空间设施场地开放，公益性讲座、阅读推广、培训、展览及国家规定的其它免费服务项目；负责推进总分馆制建设，对基层图书室进行业务指导等。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：流通办、信息办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是以提升服务为核心，做实免费开放基础服务工作；二是以深化公共文化服务网络体系建设为基础，持续推进总分馆制建设；三是以加强业务建设为重点，开展丰富多彩的免费开放服务活动；四是以特色化建设为主线，提升公共图书文化软硬件设施，建设多元化智慧图书馆；五是以继续开发挖掘“德钦特藏”古籍为契机，深入推进文旅融合；六是加强政治理论学习，强化队伍素质建设，保障安全生产工作等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 214.05万元，其中：一般公共预算214.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加36.38万元，较上年增长20.48%，主要原因分析1、工资性支出收入较上年增加25.77万元，较上年增长21.11%；2、社会保障支出收入较上年增加6.93万元，较上年增长21.45%；3、对个人和家庭的补助收入较上年增加4.10万元，较上年增长29.05%；4、商品和服务支出收入较上年增加1.07万元，较上年增长14.84%。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 214.05万元，其中:本年收入214.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款214.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加36.38万元，较上年增长20.48%，主要原因分析1、工资性支出收入较上年增加25.77万元，较上年增长21.11%；2、社会保障支出收入较上年增加6.93万元，较上年增长21.45%；3、对个人和家庭的补助收入较上年增加4.10万元，较上年增长29.05%；4、商品和服务支出收入较上年增加1.07万元，较上年增长14.84%。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 214.05万元。财政拨款安排支出 214.05万元，其中：基本支出212.05万元，与上年对比增加36.38万元，较上年增长20.71%，主要原因分析：2024年基本支出中工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出均较上年有所增加；项目支出2万元，与上年对比无增减变化。

     财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
     2070104 图书馆支出157.00万元，主要用于图书馆人员基本工资及保障图书馆正常运转等支出；
     2079999 其他文化旅游体育与传媒支出2.00万元，主要用于图书馆全年免费开放支出；
     2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出21.24万元，主要用于交纳职工养老保险；
     2101102 事业单位医疗9.77万元，主要用于交纳职工基本医疗保险；
     2101103 公务员医疗补助6.91万元，主要用于交纳职工公务员医疗保险；
     2101199 其他行政事业单位医疗支出0.41万元，主要用于以上项目外其他行政事业单位医疗支出；
     2210201 住房公积金16.72万元，主要用于交纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

德钦县图书馆无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德钦县图书馆无按政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

德钦县图书馆无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县图书馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.2万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县图书馆2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

德钦县图书馆2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.2万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费预算较上年减少原因为严格按照中央、省、州、县政府要求，厉行节约，严控公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县图书馆2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县图书馆2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县图书馆部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比减少0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德钦县图书馆资产总额293.49万元，其中，流动资产0万元，固定资产262.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产31.48万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少28.54万元，其中固定资产减少36.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值41.4万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

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