监督索引号53342200143001000

德钦县机关事务管理局2022年度部门决算

目录

第一部分  德钦县机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

德钦县机关事务管理局主要职责：根据党和国家的有关方针、政策、结合我县机关实际情况，研究制定机关事务管理工作的相关制度和管理办法并组织实施。

负责县级领导接待工作以及对外接待与交流工作和为以县名义举办的各种活动提供后勤保障。

负责区级机关办公用房的调配、改造、修缮、管理工作，提出办公用房基建计划意见，核定办公用房建设和调配标准。

负责县委、人大、政府、政协机关国有资产管理和政府采购的具体组织实施等工作。

负责区级机关办公场所的绿化美化、卫生保洁、安全保卫、水电暖设施管理等环境综合治理工作。

负责县委、人大、政府、政协有关会议的后勤会务工作。

负责机关食堂的监督与管理。

承办县委、人大、政府、政协领导交办的其他有关事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

负责县级领导接待工作以及对外接待与交流工作和为以县名义举办的各种活动提供后勤保障。

负责区级机关办公用房的调配、改造、修缮、管理工作，提出办公用房基建计划意见，核定办公用房建设和调配标准。

负责县委、人大、政府、政协机关国有资产管理和政府采购的具体组织实施等工作。

负责区级机关办公场所的绿化美化、卫生保洁、安全保卫、水电暖设施管理等环境综合治理工作。

负责县委、人大、政府、政协有关会议的后勤会务工作。

负责机关食堂的监督与管理。

承办县委、人大、政府、政协领导交办的其他有关事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、车改办。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德钦县机关事务管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是:

1.德钦县机关事务管理局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县机关事务管理局2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制33辆，在编实有车辆16辆。

第二部分  2022年度部门决算表

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

详见附件。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县机关事务管理局2022年度收入合计909.42万元。其中：财政拨款收入909.42万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加427.33万元，增长88.64%。其中：财政拨款收入增加427.33万元，增长88.64%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因为：项目增多，项目资金增加。

二、支出决算情况说明

德钦县机关事务管理局2022年度支出合计909.42万元。其中：基本支出440.55万元，占总支出的48.44%；项目支出468.87万元，占总支出的51.56%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加353.16万元，增长63.49%。其中：基本支出比上年减少6.86万元，下降1.53%；项目支出增加360.01万元，增长331%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因分析项目增多，项目资金增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德钦县机关事务管理局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出440.55万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出305.71万元，占基本支出69.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费134.84万元，占基本支出的30.61％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德钦县机关事务管理局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出468.87万元。其中：基本建设类项目支出0万元，用于专项业务工作的经费支出468.87万元，与上年相比增加360.01万元，增长330.7%，项目支出主要用于政府大楼维护维修，异地干部周转房维护维修，行政中心取暖费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县机关事务管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出909.42万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加353.16万元，增长63.49%，主要原因为项目预算经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出858.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.44%。主要用于单位基本支出和项目支出；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出16.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于职工的五险缴纳；

  9.卫生健康（类）支出20.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于职工的医疗保障支出；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出13.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于职工的住房公积金缴纳；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为62.65万元，支出决算为62.5万元，完成年初预算的99.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算62.5万元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县机关事务管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为62.65万元，支出决算为62.5万元，完成年初预算的99.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为62.5万元，完成年初预算的99.92%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我局严格控制公务接待，并且没有相关接待活动；公务用车购置及运行维护费按公车平台车辆数按规定预算，车辆增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加23.17万元，增长58.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加23.17万元，增长58.91%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公车老化，维修费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为25辆。主要用于德钦县各单位出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县机关事务管理局2022年机关运行经费支出134.84万元，减少38.77万元，下降22.33%,主要原因分析三公经费支出相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费、维护费、接待费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德钦县机关事务管理局资产总额7492.15万元，其中，流动资产41.27万元，固定资产7450.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加249.87万元，其中固定资产减少268.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额32.46万元，其中：政府采购货物支出32.46万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

没有其他说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

德钦县机关事务管理局

2023年10月9日

监督索引号53342200143001111