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中国共产党德钦县委员会机构编制委员会部门2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党德钦县委员会机构编制委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 第一部分  德钦县委编办概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

（1）主要职能认真贯彻党中央、国务院和省委、省政府机构编制管理的方针、政策及法规。

（2）承担我县各级党委、人大、政府、政协机关，法院、检察机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理职责。负责机构设置、变更、撤销、职能配置等工作，协调县委、县政府各部门与县之间的职责分工。

（3）承担县、乡(镇)行政管理体制建设和机构改革职责。承担我县委、人大、政府、政协机关，法院、检察机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的编制和领导职数管理职责。负责审核县级党委、政府工作部门和所属事业单位的机构设置；审核县委各部门、县政府各部门、县直属事业单位和部门所属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核、报批全县行政编制和事业编制总额；分配州委编办下达的行政编制和事业编制。

（4）承担全县党委、人大、政府、政协机关，法院、检察机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制监督检查职责。

（5）承担县级事业单位法人登记、法人年检、建立法人档案管理等职责。

（6）负责全县机构编制统计工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

完善实名制系统，调研机构编制，宣传和学习机构编制条例

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括综合股、行政股、事业股、事业单位登记管理股、监督检查股、所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入德钦县委编办2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况、

德钦县委编办2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

第二部分  2022年度部门决算表

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，2022年度政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德钦县委员会机构编制委员会部门2022年度收入合计385.02万元。其中：财政拨款收入385.02万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加72.51万元，增长23%。其中：财政拨款收入增加72.51万元，增长23%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因单位人员工资变更，工资追加，基本支出预算增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党德钦县委员会机构编制委员会部门2022年度支出合计385.02万元。其中：基本支出361.08万元，占总支出的93.78%；项目支出23.94万元，占总支出的6.22%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加53.55万元，增长16.15%。其中：基本支出增加55.53万元，增长18.17%；项目支出减少1.98万元，下降7.6%；上缴上级支出减少18.98万元，下降100%；经营支出0万元，无增减变动；对附属单位补助支出0万元，无增减变动。主要原因基本支出工资增加，项目受疫情影响部分未能开展而减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党德钦县委员会机构编制委员会机关、单位机构正常运转的日常支出361.08万元。与上年对比增加18%,主要原因机关业务因疫情缓解部分工作开展。基本工资、津贴补贴等人员经费支出338.94万元，占基本支出的93.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费22.14万元，占基本支出的6.13％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党德钦县委员会机构编制委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.94万元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出1.5万元，占基本支出1.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.89万元，占基本支出的7％。与上年对比减少了1.99%,主要原因分析机构编制项目实施因疫情延缓。基本建设类项目支出0万元，具体项目开支及开展工作情况机构编制经费项目用于办公费7.99万元，印刷费1.48万元，水电;0.15万元,差旅费0.59万元，维修费1.62万元，会议费2.92万元，培训费：0.81劳务费1.93万元，委托业务：2.32万元，其他商品服务支出3.08万元。生活补助0.75万元，对个人和家庭的补助1.05万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德钦县委员会机构编制委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出385.02万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加53.54万元。主要原因，人员增加，工资津补贴及五险一金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

(1) 一般公共服务（类）支出299.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.87%。主要用于机关单位业务运行相关支出情况）；人员经费254.08万元，公用经费22.14万元，项目23.58万元，

(2) 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出

(3) 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。

(4) 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。

(5) 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出

(6) 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。

(7) 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。

(8) 社会保障和就业（类）支出33.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.67%。

(9) 卫生健康（类）支出23.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。无此项支出。

(10) 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。

(11) 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。

(12) 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。

(13) 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。

(14) 资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无此项支出。

(15) 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。

(16) 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%无此项支出。

(17) 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。

(18) 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。

(19) 住房保障（类）支出28.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.4%。无此项支出。

(20) 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。

(21) 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。

(22) 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。

(23) 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。

(24) 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。

(25) 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。

(26) 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的72%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算1.31万元，占总支出决算的65.5%；公务接待费支出决算0.13万元，占总支出决算的6.5%，具体是国内接待费支出决算0.13万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下： 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党德钦县委员会机构编制委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.44万元，完成预算的72%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.31万元，完成预算的87.33%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的25%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因（由于本年度单位严格控制“三公经费”费用开支。公务接待费和公务用车费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少0.22万元，下降13.48%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降7.13%；公务接待费支出决算减少0万元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按预算统一安排。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.22万元，下降13.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无变动；公务用车购置费支出决算0万元，无变动；公务用车运行维护费支出决算减少0.1万元，下降7.13%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按预算统合理安排，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况，无此项支出。

2、购置车辆0辆。无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机构编制（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无此项支出

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德钦县委员会机构编制委员会部门2022年机关运行经费支出22.14万元，与上年对比增加了84%,主要原因是疫情放缓，业务开展增大，费用开支增大。部门机关运行经费主要用于开展编制业务差旅经费，会议费等）。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党德钦县委员会机构编制委员会部门资产总额29.45万元，其中，流动资产1.75万元，固定资产25.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.37万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.72万元，其中固定资产增加（3.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值32万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度部门采购支出总额3.72万元，其中政府采购货物支出3.72万元。授予中小企业合同金额3.72万元，占政府采购总额的100%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、其他公开信息

（一）专业名词解释

(1) 预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

(2) 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年  度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 

(3) 项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(4) “三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

(5) 一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53342200122501111