政府信息公开
| 2022年度部门整体支出绩效自评情况 | |||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | "德钦县工商业联合会属县级行政部门。下设办公室。在职人员编制4人，其中：行政编制 3人，在职实有人数4人，行政人员：3人，机关工勤人员1人。 离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休 1人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。" | |
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 1、按时做好人员工资、社会保障、个人和家庭支出，严格审核日常公用经费，确保单位正常运行。2、严把局领导经费收支，确保局领导生活工作正常开展。做好局机关经费预算及支付，保障局机关工作正常开展，工作取得预期成果。3、负责组织商会会员培训学习； | ||
| （三）部门整体收支情况 | 本年度总收入120.99万元，其中一般公共预算财政拨款收入120.99万元，决算总支出120.99万元，基本支出96.97万元，项目支出16.万元、一般公用经费支出8.02万元。本年度预算收入完成率为100%。 | ||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | "第一章 总则第一条 为了建立健全单位预算管理体制，强化预算的分配和监督职能，维护预算的严肃性，保证资金的合理使用和正常运行，促进我单位各项工作的稳定发展，根据新《预算法》解读、《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》等有关规定，结合我单位实际情况，特制定本办法。 第二条 单位预算是根据单位发展计划和年度目标任务编制的年度综合财务收支计划，收入主要是财政拨款，支出为基本支出和项目支出。 第三条 预算每年编制一次。预算年度自每年1月1日起，至12月31日止，预算的收支以人民币为计算单位。 第二章 预算管理职权 第四条 我单位实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理体制。 第五条 财务室是预算管理的职能部门，负责预算的组织和实施。具有下列职权： （一）具体负责做好当年预算的编制工作； （二）组织实施已经由主管部门审议、批准的年度预算； （三）对预算执行过程实行全方位的控制、监督和会计核算； （四）根据各科室提出的预算调整申请，形成预算调整报告，提请单位负责人同意后，报主管部门审批； 五）定期向单位分管领导和主要领导汇报预算的执行情况。 第三章预算编制 第八条 预算编制的依据。 （一）《预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》。 （二）主管部门的具体要求和单位发展规划和年度目标任务。 第九条 预算编制的原则 （一）单位预算编制应遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则；" | ||
| （五）严控“三公经费”支出情况 | “三公”经费支出情况：2022年三公经费支出0万元，上年支出0.1194万元。 | ||
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 通过自评，增强项目实施单位及各级相关部门绩效管理意识，强化支出责任，全面了解和掌握我单位预算资金总体使用绩效和项目执行情况，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进资金分配及项目管理，提升整个单位的绩效管理水平，提高我单位预算资金的使用效益和管理水平。 | |
| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 领导高度重视专项资金绩效评价工作，由财务室组织，专门成立了专项资金绩效评价工作组，工作组成员由财务室与办公室的有关人员组成。2022年我单位绩效自评对象包括部门整体支出绩效。自评的内容主要包括部门职责履行是否良好、职责效益是否明显、预算配置是否科学、预算执行是否有效、预算管理是否规范等方面。 | |
| 2.组织实施 | 我单位高度重视财政资金的绩效自评工作，明确以单位财务室牵头，组织单位内各部门开展财政资金自评工作。通过我单位对财政预算绩效评价有了深入的认识。为了更好的完成2022年度整体绩效评价，我单位财务室在各部门上报绩效跟踪表的基础上，对照事先确定的绩效目标开展部门整体支出自评，形成整体支出绩效自评报告。 | ||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 在项目管理中，通过科学地组合绩效管理体系的要素和项目管理的重点，把绩效管理理论应用于实际的项目管理过程，依据项目制定绩效目标；在项目实施过程中，通过对实际周阶段绩效总结数据与周目标绩效进行比对来监控项目的完成情况，一旦发现周阶段绩效目标没有达成，则需进行原因分析并及时采取项目管理措施，尽早干预和调整，以期将项目的风险消除在萌芽状态。经过本次绩效自评工作，建设项目和部门整体自评报告，项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益。 | ||
| 四、存在的问题和整改情况 | 问题：绩效评估的主观性强，量化难。 措施：1.指向明确；2.具体细化，绩效目标应当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽可能量化，如无法量化可采用定性的分级分档形式表述。 | ||
| 五、绩效自评结果应用 | 我部将绩效评价结果作为下一年度编制预算、分配专项资金和改进项目支出预算管理的重要依据。针对评价中发现的问题，加强制度建设，采取相应措施和对策，堵塞漏洞，加强对项目资金的管理，不断提高项目的绩效水平，充分发挥资金效益。同时，按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，加强项目绩效的监督检查，对出现违规违纪责任人进行问责。 | ||
| 六、主要经验及做法 | 在部门内部重视预算支出绩效评价工作，多次召开工作布置会议，开展绩效评价的内部培训工作，各科室学习绩效评价工作的相关文件，让财政预算意识深入每位职工心中，认识到预算工作与工作职能职责紧密相关，积极参与到科学、合理的预算编制，预算支出绩效评价工作中。 | ||
| 七、其他需说明的情况 | "单位内部控制，从制度制定，制作相关业务流程图，完善工作机制，进行监督都需要一定的业务知识和技能，单现阶段包括领导和职工，都还欠缺相关的业务知识。 相关内部控制制度制定都完备后，还必须进行效性的监督检查，才能真正保证内部控制制度的有效实施，由于相关机制尚不健全，缺乏有效的监管机制，所以我单位的内部控制尚欠缺相应的监管机制和监管力度。 财务管理弱化。财务人员的工作限于记账、算账、报账，与业务控制脱节，对单位重要事项的决策、实施过程和结果均不了解，未能对业务部门实施必要的财务控制和监督。票据管理不到位。未建立定期或不定期抽查制。 预算控制比较薄弱。首先是预算编制比较粗糙，部门预算的编制一般根据当年财政状况、上年收支、单位自身的特点和业务进行核定，没有细化到具体项目，预算支出达不到逐笔进行核定的要求。其次是预算刚性不够，预算的计划性、科学性不强，预算调整追加较为频繁，资金使用缺乏预见性，削弱了预算的约束控制力。 缺乏高水准内控管理人员。从整体来看，单位内控人员的素质偏低，内控知识缺乏，缺少相应的内控经验，内控人员难以胜任工作，不能有效的实现内部控制所预测的效果，导致内控执行时缺乏必要的力度，使内控失效。" | ||
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||
| 2022年度部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
| 部门名称 | 德钦县工商业联合会 | ||||||||
| 内容 | 说明 | ||||||||
| 部门总体目标 | 部门职责 | 参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；办好会办企业、事业；承办政府和有关部门的委托事项。 | 根据三定方案归纳 | ||||||
| 总体绩效目标 | 是继续深入贯彻十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神等，组织开展非公有制经济人士培训学习、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；用习近平新时代中国特色社会主义思想指导各项工作开展。二是继续完成“贷免扶补”工作。按照上级工商联的任务要求，认真做好这项工作。三是积极做好吸收新会员的工作任务，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场，稳步壮大工商联队伍。四是召开德钦县工商业联合会（民间商会）六届执委会。五是进一步发挥商会优势，整合资源，带领会员企业家走出去，共同组织员企业进行考交流，抱团投资发展。六是完成向非公经济人士发放书籍，通过学习使广大非公经济人士及时了解党和国家发展非公经济的政策措施，同时了解市场信息，学习先管理经验，努力提高我县民营经济的竞争能力。七是做好企业评议政府职能工作，推动政府职能转变。 八是动员非公经济人士积极参与光彩事业的发展。 九是继续做好党风廉政各项工作及进一步提高法律维权成效，完成综治维稳工作的开展。 | 根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳 | |||||||
| 部门年度目标 | |||||||||
| 部门年度目标 | 目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 预算年度(2022年) | （一）积极开展贷免扶补工作 德钦县工商联按照开展“贷免扶补”工作的相关要求，由县人社局带队于5月中旬开展金沙江，澜沧江一线“贷免扶补”实地调查前期工作。扶持创业的50人中主要以农民工、大学毕业生为主，创业项目主要以种植业、养殖业、服务业、加工业为主。 （二）积极解决非公企业融资难融资贵的工作 搭建优化营商环境、融资服务、沟通服务的平台。帮扶民营民企，优化营商环境。收集县委县政府近年先后出台的相关政策，利用会议、下企业调研、培训、讲座、微信宣传等时机进行宣传推介，提高政策文件的知晓率，用实际有用的帮扶举措，帮助企业解决重难点问题，促进非公企业来德钦投资的信心和决心，切实推进非公经济的健康发展；服务非公经济，切实排忧解难。积极开展银企互动、银企对接等服务，建立银企恳谈长效机制，强化银企交流，积极为金融机构和企业搭建沟通平台，帮助解决民营企业融资难问题促进区域经济建设和金融事业共同繁荣发展。 （三）加强基层商会建设工作 为全面提升商会党组织建设，全面增强商会党组织创造力、凝聚力、战斗力，紧紧围绕非公企业党建“全力覆盖、有力规范、着力增效”的工作思路，逐步规范商会党建工作，有效提升商会党建工作水平，实现商会党建工作和商会发展的有效融合，使党建工作融入到商会发展的各项工作中，促进商会更加快速发展。德钦县工商联组织拖顶聪奔商会党支部15名会员党员到宏达党支部、誉联党支部、金瑞实业党支部考察学习非公党建工作，并与三个支部党员代表进行了有效交流。 （四）解难题、办实事 根据中共迪庆州委统战部下发的《关于贯彻落实中共云南省委统战部印发《开展民营经济领域“大调研、大走访、解难题”活动方案》的通知》要求 ，到六乡两镇开展民营经济领域“大调研、大走访、解难题”调研活动。调研走访企业，认真梳理了企业提出存在的困难和问题，初步完成第一、二阶段工作的任务。 （五）切实做好国家卫生城市创建工作 根据《中共德钦县委办公室 德钦县人民政府办公室关于印发<德钦县爱国卫生工作管理办法>的通知》（德办通【2021】14号）、《中共德钦县委办公室 德钦县人民政府办公室关于印发<德钦县爱国卫生“7个专项行动”暨创建国家卫生 | 2022年度圆满完成年初工作计划任务 | |||||||
| 部门年度重点工作任务 | |||||||||
| 任务名称 | 项目级次 | 主要内容 | 批复金额(万元) | 实际支出金额(万元) | 预算执行率% | 预算执行偏低原因及改进措施 | |||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
| 120.99 | 120.99 | 120.99 | |||||||
| 德钦县工商业联合会工资及社保 | 本级 | 1、人员基本工资、津贴补贴、十三个月工资、其他工资福利费用、社会保障费用、住房公积金、体检费。 | 96.97 | 96.97 | 96.97 | 100.00 | |||
| 工商业联合会非公经济建设 | 本级 | 非公经济建设专项经费16万元。增收会员出差0.78万元，会员培训6.624万元，基层党建出差0.78万元，基层党建办公用品3.28万元，宣传栏0.2万元，执委会2.8万元，精准扶贫出差1.536万元。 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 100.00 | |||
| 工商业联合会公用经费 | 本级 | 2、一般公用经费、工会经费、公务接待费、公务用车租赁费、公务交通补贴。 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 100.00 | |||
| 部门整体支出绩效指标 | |||||||||
| 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||
| 产出指标 | |||||||||
| 数量指标 | |||||||||
| 基本工资及社保支出 | >= | 12 | 次 | 12 | |||||
| 公用经费支出 | >= | 50 | 次 | 50 | |||||
| 增收会员出差 | = | 5 | 次 | 5 | |||||
| 执委会召开次数 | = | 1 | 次 | 1 | |||||
| 非公经济人士培训次数 | = | 1 | 次 | 1 | |||||
| 基层党建工作下乡天数 | = | 5 | 天 | 5 | |||||
| 党建工作完成率 | = | 1 | 份 | 1 | |||||
| 质量指标 | |||||||||
| 精准扶贫回访完成率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 增收会员出差完成率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 执委会开会完成率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 非公经济人士培训完成率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 基层非公党建成立完成率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 基本工资及社保支出完成率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 公用经费支出完成率 | = | 100 | % | 10 | |||||
| 时效指标 | |||||||||
| 增收会员出差完成时间 | = | 12月31日前 | 年-月-日 | 2022年12月以前 | |||||
| 非公经济人士培训完成时间 | = | 12月31日前 | 年-月-日 | 2022年12月以前 | |||||
| 基层非公党建成立完成时间 | = | 12月31日前 | 年-月-日 | 2022年12月以前 | |||||
| 执委会召开完成时间 | = | 12月31日前 | 年-月-日 | 2022年12月以前 | |||||
| 基本工资及社保支出完成时间 | = | 12月31日前 | 年-月-日 | 2022年12月以前 | |||||
| 公用经费支出完成时间 | = | 12月31日前 | 年-月-日 | 2022年12月以前 | |||||
| 成本指标 | |||||||||
| 基本工资及社保支出 | = | 969737.55 | 元 | 969737.55 | |||||
| 公用经费支出 | = | 80253.84 | 元 | 80253.84 | |||||
| 项目支出 | = | 160000 | 元 | 160000 | |||||
| 效益指标 | |||||||||
| 经济效益指标 | |||||||||
| 提升全县经济收入 | = | 进一步提升 | 是/否 | 提升 | |||||
| 社会效益指标 | |||||||||
| 提升非公经济人士业务能力 | = | 提升企业业务能力 | 是/否 | 提升 | |||||
| 提高非公经济人士服务水平 | = | 提高企业服务水平 | 是/否 | 提升 | |||||
| 可持续影响指标 | |||||||||
| 2022年工作总结 | = | 1 | 份 | 1 | |||||
| 2022年工作计划 | = | 1 | 份 | 1 | |||||
| 满意度指标 | |||||||||
| 服务对象满意度指标 | |||||||||
| 人民群众对工商联各项政策施行的满意度 | >= | 80 | % | 80 | |||||
| 其他需说明事项 | 暂无 | ||||||||
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||
| 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | |||||||||
滇公网安备53342202000010号