2022年度部门整体支出绩效自评情况报告

一、部门概况

    （一）部门机构设置、编制。

       德钦县科学技术协会为县人民政府直属一类事业单位，机构规格为正科级，总编制数为5名，其中参公编制4名，专业技术编制1名。领导职数2名，其中主席1名，秘书长1名。协会内设办公室、科学技术普及股、农村致富技术函授大学德钦辅导站三个机构。本单位为一级预算单位，实行政府会计制度。纳入绩效管理评价范围的独立核算单位1个。2021年末在职实有参公事业人员5人（其中退休返在职1人），专业技术事业人员1人。

   单位下设3个内设机构:

      1.办公室  行使综合管理职能，负责处理科协委员会，常委会的日常事务；草拟文件、总结、计划、规划、联系协调各县级各种学会、协会的工作等常规办公事务；组织会议、督办常委会交给的各项工作，承担财务、统计、信息交流工作。

     2.科学技术普及股  负责科普网络建设，宣传科技政策法规，宣传普及科学思想、科学知识、科学方法、先进实用技术的引进、培训和推广，开展青少年科技教育与活动，培养青少年学科学、爱科学的高尚情操。

     3.农村致富技术函授大学德钦辅导站  加强对各种协会的业务联系与指导，负责协调指导各级学会、协会和研究会，组织学会开展各类技术培训，科技成果论文评选，科技成果鉴定，农民技术职称评定，项目可行性研究与论证，邀请省内外专家作学术报告。

   （二）部门职能。

       德钦县科学技术协会是中共德钦县委领导下的德钦县科技工作者的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展全县科学技术事业的重要社会力量。其主要职责是：

     1．围绕本县经济、科技和社会发展，组织学会，协会广泛开展技术交流，为党委政府决策服务。

     2．邀请省内外专家学者作学术报告，活跃学术思想，推动学科发展和人才成长。

     3．广泛开展各类技术培训，科技咨询与服务，农村职业技术教育，促进科学技术成果的推广和应用，促使农民掌握1-2门实用技术，提高劳动者的科学素质，增强致富本

二、部门绩效目标的设立情况

   （一）部门总目标。

     1.按时做好人员工资、社会保障、个人和家庭支出，严格审核日常公用经费，确保单位正常运行。

     2.严把各股室经费收支，确保全县科普工作正常开展。做好经费预算及支付，保障工作正常开展，完成年度工作任务。

     3.通过开展各类科普宣传活动、科普讲座、青少年科技创新大赛、各类科普培训等提升我县全民科学素质水平，提升科协系统服务能力。                                                                                                     （二）部门项目具体计划目标。

     1.人员经费：按月发放人员基本工资、津贴补贴，及时发放十三个月工资、其他工资福利费用，按时缴纳社会保障费用、住房公积金，及时组织人员体检。   

     2.日常公用经费：严格执行预算标准和使用范围，按照年度工作计划合理规划预算执行进度，及时规范使用包干经费、工会经费、福利费、公务用车运维费等经费，保障日常办公正常运行。                         3.项目支出（县级科普专项经费）：开展基层科技工作者活动；全民科学素质纲要实施；组织青少年科技创新大赛；开展全国科普日活动；组织实施科普基地建设；组织的科协干部职工、各协会科普带头人培训及“农函大”等其他培训；购买科普宣传用品；组织实施基层科协能力建设。

三、部门整体收支情况

     1．收入支出与预算对比分析

      2022年本单位预算收入为189.59万元，决算收入为244.22万元，与预算相比本年收入增加54.63万元，差异率为28.81%，差异原因为：年中项目收入增加，人员经费增加；

      2022年本单位预算支出为189.59万元，决算支出为244.22万元，与预算相比本年支出增加54.63万元，差异率为28.81%。差异原因为：年中项目支出增加，人员经费支出增加。

     2．收入支出结构分析

   （1）决算收入244.22万元，其中：人员经费162.49万元，占总收入66.53%；公用经费10.05万元，占总收入4.12%；项目支出71.67万元，占总收入29.35%；决算支出244.22万元，其中：人员经费162.49万元，占总支出66.53%；公用经费10.05万元，占总支出4.12%；项目支出71.67万元，占总支出28.81%。

   （2）本年收入244.22万元，上年收入179.79万元，相比上年度收入增加64.43万元，原因主要为今年改革无结转结余经费，因此预算经费被收回，造成收入支出都与上年有较大变动；本年支出244.22万元，上年支出304.21万元，相比上年度支出减少59.99万元，原因主要是上年有较多的结转项目经费支出，今年结转的项目经费支出减少。

四、部门预算管理制度建设情况

      为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，制定了各种财务管理制度，规范财务运行。加强部门绩效管理。如《财务管理制度》、《资产管理制度》、《收支管理制度》、《预算管理制度》《政府采购管理制度》等，通过一系列内部控制制度的建立，并使各项相关制度合法合规、完整，以此提高部门绩效水平。

五、严控“三公经费”支出情况

   “三公”经费支出情况：本年“三公”经费支出1.47万元，其中：公务接待费0万元、公务用车运行维护费1.47万元，相比上年度“三公”经费4.44万元，下降2.97万元，下降比率66.89%。主要原因为上年单位公务车辆落户、维修费用支出较高；2022年正常维护保养，因此公务用车运行维护费支出下降较多，同时2022年无公务接待，因此“三公”经费总体下降。

六、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

        通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（二）自评组织过程

     1.前期准备：按照文件要求，部门高度重视此次部门整体绩效评价工作，明确本次评价对象，并在开展自评时及时学习绩效评价管理办法。

     2.组织实施：确认当年度单位整体支出的绩效目标→梳理单位内部管理制度及存量资源→分析确定当年度单位整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

七、评价情况分析及综合评价结论

（一）评价结果

       根据单位年初工作规划和重点工作，围绕科学技术普及的主要职责，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。

（二）主要绩效

     1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内。“三公”经费支出总额小，远低于年初预算。

     2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加，主要原因是新调入人员1名；预算资金按照规定管理使用，本年财政预算资金支出进度加快，财政拨款支出总体控制较好。

     3.预算管理方面。制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

     4.预算安排的基本支出保障了我部正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。

八、存在的问题和整改情况

  （一）存在问题

    1.部分年初设置的绩效目标还不够科学，目标设立不够明确、细化和量化。预算执行有待进一步严格，预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。

    2.对于绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行还不够到位，固定资产管理工作有待进一步加强。

    3.对绩效管理工作重视不够，不利于绩效管理工作正常开展，对项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强。

    4.绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

    5.人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，造成预算绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。 

  （二）改进措施及建议

     1.强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性切实提高预算完成率及资金使用效益。根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

     2.科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

     3.进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

     4.加强绩效评价相关文件和知识的学习，提升绩效自评能力，结合单位实际和项目资金实际科学合理设置绩效目标，尽可能细化、量化。

     5.进一步加强分工负责。明确单位领导和项目执行人员以及财务人员在绩效管理中的职责，每个人都要知道自己该做些什么，该怎么做。依据科学合理的分工，结合单位实际制定细化工作细则，使绩效制度朝良性循环方向发展。

     6.要进一步规范管理流程。绩效管理体系需要进一步完善和规范，只有具备了完善的绩效管理体流程，绩效管理体系才能发挥效益，促进各项工作任务按绩效目标顺利完成。

     7.要有绩效反馈和结果运用。在反馈和结果运用中进一步提高绩效管理水平，提高资金使用效益。

九、绩效自评结果应用

       此次自评结果将作为下次预算编制的重要参考依据，有效促进预算编制和财务管理水平，进一步健全完善单位内控机制。

十、主要经验及做法

       根据我单位年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。经绩效监控发现，部门预算内的经费支出均按年初申报的计划稳步进行，未发现有偏差的情况。

                                                                               德钦县科学技术协会

                                                                                   2023年4月4日