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附件2

德钦县东竹林寺管理局2023年部门预算公开目录

第一 部分 德钦县东竹林寺管理局2023年部门预算编制说明

一 、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县东竹林寺管理局2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德钦县东竹林寺管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持党的领导，贯彻执行党的民族宗教政策，促进我县经济发展、民族团结、社会稳定、宗教有序。

贯彻落实科学发展观，把藏传佛教及其他宗教文化管理与地方社会稳定、民族团结、经济发展相结合，开创依法开展宗教管理工作新局面。

依法加强管理和督促力度，在确保宗教界合法权益的同时，贯彻落实宗教方面的法律法规，努力构筑辖区范围平等、团结、互助、和谐的社会主义新型民族关系。

正确处理整体与局部、集体和个人利益关系，用发展的眼光、全局的高度透视各种社会现象，把辖区内宗教领域存在的各种矛盾纠纷及隐患处理在萌芽状态。

协调处理和审核寺院有关事宜；协助培养和教育寺庙教职人员在法律法规内活动，防止不法分子利用宗教进行非法违法活动。  推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，团结和教育广大信教群众为民族团结、社会稳定服务。

帮助宗教团体培养教育教职人员，加强民主管理委员会班子建设；办理宗教团体需由政府协助或协调的事务。

定期对辖区范围内其他宗教活动场所进行视察，及时向县委、县政府反映有关宗教方面的问题。

指导寺庙民主管理委员会的换届工作，按照靠得住、有威望、有水平的标准考察推荐民主管理委员会成员。

承办县人民政府交办的各项中心工作和临时性工作。

负责东竹林寺、塔巴林寺（尼姑寺）的管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、综合管理科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

主要承担寺庙管理局日常工作的运转协调，执行上属机关下发的各项规定、办法；指导协调寺庙教职人员工作，承担法制建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群众集体事件的预防处置等的日常工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入280.95万元，其中：一般公共预算280.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，2022年部门财务总收入 266.60万元，比上年增加14.35万元。主要原因是工资福利支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 280.95万元，其中:本年收入280.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款280.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2022年部门财政拨款收入 266.60万元，比上年增加14.35万元，主要原因是工资福利支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 280.95万元。财政拨款安排支出 280.95万元，其中：基本支出270.45万元，与上年对比增加11.87万元，主要原因是工资福利支出预算增加；项目支出10.5万元，与上年对比增加了2.5万元，主要原因是副处工作经费纳入项目经费预算。

（一）按功能科目分类

20103政府办公厅（室）及相关机构事务支出212.63万元，主要用于人员工资、办公费、差旅费、印刷费、水电费、培训费、劳务费等行政运转支出。

20805行政事业单位养老支出26.97万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

21011 行政事业单位医疗支出20.6万元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。

22102住房改革支出20.76万元，主要用于住房公积金缴费支出。

（二）按经济科目分类

基本支出270.45万元，其中工资性支出192.68万元，社会保障支出47.56万元,住房保障支出20.75万元,对个人和家庭的补助支出0.9万元,商品和服务支出6.11万元,工会经费2.45万元。

项目支出10.5万元，其中办公费支出8万元，其他商品服务支出2.5万元。

五、县对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县东竹林寺管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

德钦县东竹林寺管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

（二）公务接待费

德钦县东竹林寺管理局2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县东竹林寺管理局2023年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

目标1：做好组织两寺格贵、翁泽换届工作；

 目标2：重要宗教节日、佛事活动的安保工作；

 目标3：对两寺及7个安曲进行入寺政策宣讲；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

部门预算:是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县东竹林寺管理局2022年机关运行经费安排6.11万元，与上年对比无变化，主要原因分析厉行节约，控制机关运行经费支出增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德钦县东竹林寺管理局资产总额116.38万元，其中，流动资产54.40万元，固定资产61.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53342200130800111