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附件2-1

德钦县拖顶傈僳族乡人民政府2023年预算公开目录

第一部分 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

德钦县拖顶傈僳族乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职能

（1）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

德钦县拖顶傈僳族乡人民政府共设置8个内设机构，所属单位为0个，其中内设机构包括：人大、党委、政府、财政所、农业综合服务中心、林业草原中心、水利水电中心、文化服务广电中心。

（三）重点工作概述

1、坚持党的全面领导。弘扬伟大建党精神，强化党委总揽全局、协调各方的作用，全面加强对重要部署、重要改革、重要举措、重要工作的领导，不断提高把方向、管大局、做决策、保落实的能力和定力。

2、坚持人民至上。始终牢记江山就是人民、人民就是江山，坚持民心是最大的政治，着力解决人民群众急难愁盼问题，维护社会公平正义，坚定不移走共同富裕之路，让老百姓过上更好日子、共享改革发展成果。

3、坚持新发展理念。把创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念作为指挥棒和红绿灯，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

4、坚持改革开放创新。向深化改革要红利、向扩大开放要活力、向科技创新要动力，把发展潜能充分释放出来，全力谱写拖顶高质量发展新篇章。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年度部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位中行政单位3个、参照公务员法管理的事业单位1个、事业单位4个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制为70人，其中：行政编制36人，事业编制29人，参公编制5人，其中在职实有人数78人，行政人员44人，事业人员31人，参公3人。半供养人数为81人，其中村民委员会人员为54人（主任9名、副主任18名、副书记9名，监督委员会主任9人，宗教干事9人），遺属补助人数为10人，大学生村官0人，解聘干部8人，公益性岗位9人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年拖顶乡人民政府财务总收入3087.98万元，其中：一般公共预算3087.98万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。财务总收入与上年相比增长了480.33万元，增长比率为18.42%。

（二）财政拨款收入情况

2023年拖顶乡人民政府财政拨款收入3087.98万元，其中:本年收入3087.98万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3087.98万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。财政拨款收入与上年相比增长了480.33万元，增长比率为18.42%。

四、预算单位支出情况

2023年拖顶乡人民政府预算总支出3087.98万元。财政拨款安排支出3087.98万元，其中：基本支出3042.58万元，与上年对比增长18.42%，主要原因为对对个人家庭的补助有所增长、村（社区）党建工作经费有所增长；项目支出45.4万元，与上年对比增长0.02%，主要原因为人大工作经费有所增长。

2023年德钦县拖顶乡人民政府汇总预算总支出3087.98万元，其基本支出为3042.58万元，其中：第一，科目2010101人大预算收入总计：38.69万元，其中工资福利支出21.23万元、社会保障缴费5.09万元、对个人家庭的补助2.41万元、商品服务支出1.16万元；第二，科目2010301政府预算收入总计：1939.83万元，其中工资福利支出775.24万元、社会保障缴费211.19万元、对个人家庭的补助311.85万元、商品服务支出250.55万元；第三，科目2010601财政预算收入总计：77.44万元，其中工资福利支出54.25万元、社会保障缴费12.87万元、对个人家庭的补助6.22万元、商品服务支出3.31万元；第四，科目2013101党委预算收入总计：235.60万元，其中工资福利支出165.74万元、社会保障缴费407.58万元、对个人家庭的补助19.19万元、商品服务支出6.96万元；第五，科目2070109文化站预算收入总计：22.34万元，其中工资福利支出150.17万元、社会保障缴费38.9万元、对个人家庭的补助17.87万元、商品服务支出5.91万元；第六，科目2130104农综站预算收入总计：273.22万元，其中工资福利支出182.52万元、社会保障缴费46.78万元、对个人家庭的补助21.77万元、商品服务支出8.18万元；第七，科目2130204林工站预算收入总计：148.48万元，其中工资福利支出98.44万元、社会保障缴费24.91万元、对个人家庭的补助11.75万元、商品服务支出5.08万元；第八，科目2130304水管站预算收入总计：114.18万元，其中工资福利支出76.68万元、社会保障缴费19.91万元、对个人家庭的补助9.13万元、商品服务支出3.02万元。

支出功能分类科目，其中一般公共服务支出1363.16万元、文化旅游体育与传媒支出168.52万元、 社会保障和就业支出224.85万元、卫生健康支出179.49万元、农林水支出982.40万元、住房保障支出169.54万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出。

五、县对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算3万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

拖顶乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年减少0.2万元，下降4.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

拖顶乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

拖顶乡人民政府2023年公务接待费预算为4元，较上年减少0.2万元，下降4.76%。

2023年公务接待费预算减少的主要原因为2022年公务接待次数少，支出金额少，根据中央八项规定要求逐年递减。

（三）公务用车购置及运行维护费

拖顶乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为3万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

目标1：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实全面从严治党要求，切实加强党建引领，推动全镇基层党建全面进步、全面过硬，不断展现新时代奔子栏镇党建新气象新作为，同时紧紧围绕2023年工作重点任务清单要求，认真抓好工作各项任务。

目标2：抓实抓好基层党组织党史学习教育，织密建强基层党组织体系，全面巩固深化党支部标准化规范化建设，高标准高质量做好2023年发展党员工作，持续深入推进党员信教问题专项整治，抓党建促乡村振兴，扎实推进红色村组织振兴试点建设，深化抓党建促农村宗教治理，全面推进青年人才党支部建设，严肃整改中央巡视反馈的基层党建有关问题，全面建设“智慧党建”内外网系统，深入整治基层党建工作中的形式主义、官僚主义问题。

目标3：按照建立现代财政制度的要求，牢固树立“过紧日子”的思想，坚定不移贯彻落实新发展理念，按照高质量发展的要求，继续落实积极财政政策，贯彻落实减税降费政策，兜牢“三保”支出底线，优化财政支出方向、规模和结构。全力支持创新竞争、协同整合。改革开放、转型升级、提质增效、改善民生、优化环境，严格程序、方法和标准，严肃财经纪律，坚持厉行节约，从严控制“三公经费”等一般性支出，大力压减非刚性非重点支出，全面零基预算改革，加强财政资源统筹，在优先保工资、保运转、保基本民生的基础上最大限度支持疫情防控和经济社会发展; 推进财政支出标准化，强化绩效管理，提高财政支出效率;创新预算编制手段，规范预算编制流程，按照“一体四翼”(一体即推进预算管理业务一体化，四翼即全面实施零基预算编制、实施项目全生命周期管理，建立财政支出政策库、完善财政支出标准体系)的全新预算编审体系要求，进一步提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度，全力保障县委、县政府及各部门重点支出，努力为新时期全面建设美丽德钦提供财政支撑。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

2.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

4.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

5.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

拖顶乡人民政府2023年机关运行经费安排44.555万元，2022年机关运行经费安排49万元，与上年对比减少2.24万元，下降9.07%，主要原因为2023年公用经费有所下调及人员变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，拖顶乡人民政府资产总额3928万元，其中，流动资产2024.35万元，固定资产1287.83万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1231.68万元，无形资产0万元，其他资产0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53342203000400111

2023预算.xlsx