监督索引号53342200432800000

附件2-1

德钦县乡村振兴局2023年预算公开目录

第一部分 德钦县乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县乡村振兴局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实省、市、县扶贫开发、农业综合开发方针、政策和规定，制定全县配套政策和管理细则。编制扶贫开发、农业综合开发中长期规划和年度计划，指导全县乡镇开展扶贫开发和农业综合开发工作。负责全县扶贫开发、农业综合开发项目评估论证、立项申报、计划下达和组织实施工作，建立县级扶贫开发、农业综合开发项目库。负责革命老区扶贫开发调研、规划编制、立项申报和开发项目整合实施工作。负责全县扶贫开发、农业综合开发项目资金的筹集管理和监督检查工作。负责协调金融部门开展农村信贷扶贫工作，组织落实信贷扶贫和小额扶贫到户贷款投放工作。负责组织实施全县扶贫重点村建设、扶贫移民搬迁、产业开发扶贫工作。负责组织实施全县农业综合开发土地治理和产业化经营项目。负责全县社会扶贫工作，组织协调县直部门、单位和企事业开展结对帮扶工作，负责省市部门在县联乡（镇）包村扶贫的协调和联络工作。负责全县扶贫“雨露计划”劳务技能培训项目的组织和实施工作。负责全县扶贫开发、农业综合开发管理人员的业务培训。组织开展科技培训工作。负责全县贫困村互助资的指导和监管工作。负责全县扶贫开发、农业综合开发统计和监测工作。负责全县外资扶贫协调衔接管理工作。负责全县省部级以上农民劳动模范的资格审查和经费管理工作。负责本单位党的建设、党风廉政建设、精神文明建设和改革、发展、稳定工作。承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括综合股、对口帮扶股、信息统计股、移民扶贫股（行业帮扶股）、项目管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

围绕防止规模性返贫这一主线，按照相关要求，建立防止返贫预警监测机制，对“三类”人员做到早发现、早干预和早帮扶。全面开展农村人均纯收入测算，持续跟踪收入变化和“两不愁、三保障”巩固情况，建立乡村振兴、民政、教育、卫健等12家部门数据信息比对常态化工作联动机制，按月预警，每季度动态，制定监测对象怎么进、怎么帮、怎么消的统一识别程序；持通过排查后，现监测户286户1196人，其中：脱贫不稳定户78户319人、边缘易致贫户65户249人、突发严重困难户143户628人；全县未消除风险监测户有31户128人。截至目前，对我县针对未消除风险监测户共制定了438条帮扶措施，其中233条帮扶措施已完成，200条将在2022年12月底前完成落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入214.46万元，其中：一般公共预算214.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加11.6万元，主要原因分析人员工资及社会保险费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 214.46万元，其中:本年收入214.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款214.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加11.6万元，主要原因分析人员工资及社会保险费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出214.46万元。财政拨款安排支出 214.46万元，其中：基本支出199.46万元，与上年对比增加11.6万元，主要原因分析人员工资及社会保险费增加；项目支出15万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（1）2130501-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴行政运行支出163.15万元，主要用于单位工资福利支出、日常公用支出及乡村振兴监测预警工作经费。

（2）2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出19.35万元，主要用于行政事业单位养老保险支出。

（3）2101101-行政单位医疗支出8.9万元，主要用于行政单位基本医疗保险支出。

（4）2101103-公务员医疗补助支出7.58万元，主要用于行政单位公务员医疗补助支出。

（5）2101199-其他行政事业单位医疗支出0.45万元，主要用于行政单位大病保险支出。

（6）2210201-住房公积金15.03万元，主要用于行政单位公积金支出。

（7）2130501-行政运行其他工作经费支出15万元，主要用于乡村振兴工作经费及监测预警工作经费。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.38万元，用于购买办公复印纸、采购车辆维修和保养。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县乡村振兴局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县乡村振兴局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德钦县乡村振兴局2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.2万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是有效控减“三公经费”，本单位制定了公务接待管理办法，对公务接待实行归口管理，控制标准、限制陪同人数，完善申请、报批、结算审批手续。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县乡村振兴局2023年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，对比上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位项目经费都属于工作经费，无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县乡村振兴局2023年机关运行经费安排18.42万元，与上年对比减少0.18万元，主要原因分析今年包干经费缩减5.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德钦县乡村振兴局资产总额1444.71万元，其中，流动资产1361.17万元，固定资产83.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53342200432800111