附件：部门整体支出绩效评价报告

德钦县燕门乡中心幼儿园部门2021年度部门整体支出绩效自评报告

项目名称：燕门乡中心幼儿园部门整体支出

部门名称：燕门乡中心幼儿园

评价机构：燕门乡中心幼儿园办公室

2022年06月

评价小组成员：

目录

一、摘要    

二、部门概况    

（一）部门机构设置、编制    

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况    

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况         

三、绩效目标    

四、评价思路和过程    

（一）评价思路    

（二）评价目的    

（三）评价依据    

（四）评价对象及评价时段    

五、评价结论和绩效分析    

（一）评价结论    

（二）具体绩效分析    

六、主要经验做法    

七、存在的问题    

八、改进措施及建议    

德钦县燕门乡中心幼儿园部门2021年度部门整体支出

绩效自评报告

摘要

1、 部门概况：含主要职能职责，年度重点工作，预算收支总额、预算执行情况。

1、单位主要职能职责

贯彻国家的教育方针，负责对全县3周岁以上学龄前幼儿实施保教和教育，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德智体美全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；执行幼儿安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全；负责向幼儿家长提供科学育儿指导。

2、年度重点工作

(一) 德育工作：

1、师德师风建设是落实立德树人根本任务的关键，必须更新教师观念，本着“一切为了孩子，为了孩子的一切，为了一切孩子”的宗旨，加强师德队伍建设，开展爱岗敬业教育，提高服务意识，时时刻刻以身作则，为人师表，教书育人，严格落实《关于加强中小学校党的建设工作的意见》，加强理论学习，健全学习制度，实行”三统一”即统一时间、统一内容、统一检查。

2、加强养成性的基础文明纪律教育，形成良好的行为习惯。

在开学的第一周，我们把常规教育和培养幼儿良好的行为习惯作为本周工作的重点，根据幼儿的年龄特点组织各班开展“我爱幼儿园”和安全常规教育。

3、把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践各个环节，寓教育于各领域教学之中，潜移默化地开展德育工作。

4、以重大节日和集体活动为契机，通过德育主题月等活动加强对幼儿的思想教育。

(二) 培训工作：

1、组织教师走出去参加学习、培训，不断获取幼教新信息，并在实践中不断探索科学管理的方式方法，提高管理水平。

2、组织教师业务学习，通过学习幼教理论知识，探究保教问题，不断提高教师的业务素质、教研能力。

3、继续鼓励教师苦练技能技巧基本功，培养”全面加特长”的教师，并组织技能比赛为教师提供平台。

4、在其特定节假日组织邻边学校教师联谊、交流。

（三）“双减”工作

“双减”要求强化学校主阵地作用，做到“三提高一规范”，即提高作业管理水平、提高课后服务水平、提高课堂教学水平、规范校外教育秩序，促进学生学习回归校园，实现减负提质增效。广泛运用教育资源，积极开展校园文化活动，比如：硬化整铺操场、加强软环境的布置，园容园貌更显艺术化、人性化，做到校园建筑设施、校园设施设备、校园周边环境安全“三达标”。贯彻落实《新时代爱国主义教育实施纲要》、《新时代公民道德建设实施纲要》以及国家和省、市“双减”工作有关要求，结合我校工作实际，特组织开展文明实践“五个一”活动：1、参与一次家庭劳动锻炼2、开展一次爱国卫生运动3、践行一次中华传统美德4、参加一次志愿服务活动5、宣讲一次文明礼仪规范。

（四）安全工作

1、保育方面：

(1) 加强对保育工作的检查、督促，加强跟班指导，定期召开保育员工作例会，学习保育业务知识、卫生保健常识，反馈工作情况，指出存在问题，总结经验，提出更高要求，不断提高保育员的业务素质。

(2) 努力做好保中有教、教中有保、保教结合，加强对幼儿生活各环节的管理，培养幼儿良好的生活、卫生、学习习惯。

2、教育教学方面：

(1) 进一步学习领会《规程》精神，学习领会《幼儿园教育指导纲要》、《省幼儿园教育指南》，学习幼教新信息，不断更新教育教学观念。教师应学会关爱、学会理解、学会宽容、学会创新，积极探索适合本园的教育教学新方法，促进保教质量不断提高。

(4) 通过形式多样的活动，促进幼儿全面素质的发展

a.创设师、幼人人讲普通话的环境，在一日活动中加强对幼儿语言表达能力的培养及良好倾听习惯的培养。

b.各段开展内容丰富的幼儿竞赛活动。

c.节日举行形式多样的主题教育、亲子活动等。

d.保教人员要关注幼儿不同的发展特点和潜质，关注幼儿不同的发展需要和能力倾向。

3、卫生保健方面：

(1) 把好晨检关，做好全日观察及记录。

(2) 严格执行卫生消毒保健制度，加强检查、指导。

(3) 做好师、幼体检及计划免疫、疾病防治等工作，防止传染病的传播。

(4) 定期为幼儿开展卫生保健知识讲座，定期出版卫生知识专栏，向家长介绍卫生保健、科学育儿的有关知识。

(5)做好环境卫生清洁工作，保证幼儿健康成长。

4、反分裂斗争方面

1、加强反分裂渗透教育，筑牢校园安全防线，深入持久地在教育系统开展意识形态领域的分裂与反分裂斗争，，抵制任何形式的宗教活动渗透到校园，决不允许任何人，利用社会主义讲台向学生散布反党、反社会主义的言论，传播民族分裂主义和宗教教义。

2、为不断推进互联网时代及新媒体条件下的普法工作，扩大法治宣传工作覆盖面，通过观看“普法栏目”、“迪庆新闻”、“迪庆普法”、“学习强国”，利用各大平台，如：抖音...切实增强法治意识。

（五）教育科研方面：

第一、抓住教学中带有普遍性和关键性的问题，深入研讨，集思广益，并发挥教研组和学科带头人的作用，把改进教法和指导学法结合起来进行研究。

第二、瞄准当前教学的热点问题，开展专题研究，改进教学结构，优化教学过程，改革教学方法，克服课堂教学中存在的满堂灌、注入式的现象，贯彻教为主导、学为主体的原则，突出幼儿的主体地位，激发的学习兴趣，培养良好的学习习惯，教给幼儿学习的方法，发挥幼儿的创造性。鼓励形式多元化的、各具特色的教学模式。

第三、加大教研力度。认真组织教师制定符合本段幼儿的月保教目标，选择符合目标、幼儿感兴趣的、来源于幼儿的生活的教育内容，共同探讨利于促进每一个幼儿在原有水平上发展的教育教学方式方法。

第四、教师可根据各班的特点拟定课题，做到教师人人有课题。定期组织观摩等研讨活动，共同探讨、反馈课题研讨情况，拟定下一阶段的研讨方法，争取出成果。

第五、本学年园教研重点将是 “五育并举，齐头并进”，重点组织教师人人参与的教育教学推优观摩活动，通过听课、评课，以赛促教，提高教师教研能力，促保教质量提高。

第六、教师要根据目标，选择符合幼儿兴趣的内容，设计形式较丰富的教育教学活动计划并记录年度进行测评。

（六）创新工作

1、突出本园特色

习近平总书记立足中国共产党成立100周年、我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的历史节点，对高等教育如何培养-流人才作出了新部署，进一步拓展了办教育要“扎根中国大地、办出中国特色"的思想内涵。结合当地文化特色，不断学习、挖掘传统文化，找寻民间艺人，利用“走教”“传唱”等方式，在孩子内心深处播种民间艺术文化的种子，在实践中加以传承与发展，努力做到科学性、思想性和生动性的统一。

2、 理论创新

理论创新引领基础教育高质量发展：

第一，教育理论必须创新，中国文化自信是教育理论创新的精神动力，中国文化自信体现于对中国优秀传统文化的继承性，创新要留住中华优秀传统文化的根基。

第二，教育理论创新必须坚持中国优秀传统文化发展的历史辩证唯物主义。

第三、教育理论创新必须坚持学习党史--以史为镜、以史明志、知史爱党、只是爱国，弘扬伟大中国共产党成立精神，坚持党的百年奋斗目标。

(七）家长工作：

1、每学期召开1次

“家长会”，共同商讨学园大事、要事，反馈家长对学园工作的建议、意见，沟通家园联系，向社会宣传幼儿园的作用，协助幼儿园共同搞好家园联系工作，促进幼儿园工作的进一步发展，同时对幼儿园管理，保教工作起监督、促进作用。

2、提高家长育儿知识，沟通家园联系，达到家园同步教育，促进幼儿全面的发展。

(1)与家长交流了解幼儿在家情况，也让家长了解学园、班级情况及对幼儿的教育目标要求，达到家园教育的一致。

(2)每学期组织一次”半日家长开放日”活动，通过听课、评课让家长进一步了解幼儿教育，提高教育幼儿的能力。

3、搞好家园联系，促学园工作全面发展。

(1)一学年全面家访不少于一次，幼儿2天没入园，班主任或科任老师要打电话家访，必要时应登门家访。

(2)每月设立一次园长、班主任接待日，让家长来园了解幼儿情况。

(3)每月分发幼儿在园发展评估手册。

(4)节日举行”家园同乐”活动等，进一步密切家园联系。

凡事预则立，不预则废，新学期，新展望，我们带着更浓烈的热情与斗志，投入新的学习篇章，乘风破浪，扬帆起航，再创新的辉煌！

3、预算收支总额及预算执行情况

2021年预算总收入3351428.82元，总支出3636832.57元。预算经费一经批复下达，单位就认真组织实施，将预算指标层层分解，从横向到纵向落实到内部各股室，形成全方位的预算执行责任体系。强化资金流量的预算管理，按时组织预算资金的收入，严格控制预算资金的支付，调节资金收付平衡，控制支付风险。对于预算内的资金拨付，按照授权审批程序执行；对于预算外的项目支出，按预算管理制度规范支付程序；对于无合同、无凭证、无手续的项目支出，不予支付。建立预算报告制度，定期报告预算的执行情况。对于预算执行中发现的新情况、新问题及出现偏差较大的重大项目，及时查找原因，提出改进措施和建议。

2、 评价结论及绩效分析：绩效分析主要是分析工作取得的效果。

1、 加强学习，不断提高思想政治素质和业务水平。坚持用制度保障学习，以学习力促工作，积极营造浓厚学习氛围。

2、 服务大局，围绕本园中心工作做好各项工作。在经费充足额情况下，不断完善教育教学器材的、幼儿体育器材、玩教具的添置更新，积极组织教职工外出培训，提升自我素质，提升教学技能，为培养一批优秀的骨干教师不断学习努力，培养幼儿从小德智体美劳全面发展，游戏化教学，游戏化育儿，让幼儿爱学、爱思，不同的阶段不断提升幼儿的动手能力、观察能力等。

3、 广大教职工坚持廉洁自律，加强党风廉政建设。提高文字书写工作，提高普通话水平，加强信息报送工作，做好督查检查工作，继续做好国家安全、校园安全、食品安全工作，建立健全各支部、工会各项工作职能，完善基层党建工作，廉洁自身干部队伍建设，积极完成上级部门交办的各项工作任务。

正文：燕门乡中心幼儿园部门（单位）2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

机构情况，本单位为一级预算单位，单位性质为事业单位，实行政府会计制度。纳入绩效管理评价范围的独立核算单位1个。

编制人员情况，本园编制数16人。2021年末实有人数为14人。其中：在职事业专业技术人员14人，提前退休0人。

（2） 部门职能。

贯彻国家的教育方针，负责对全县3周岁以上学龄前幼儿实施保教和教育，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德智体美全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；执行幼儿安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全；负责向幼儿家长提供科学育儿指导。

（3） 部门工作完成情况。

2021年我园在德钦县教育体育局、燕门乡人民政府的正确领导以及上级教育主管部门的悉心指导和关心帮助下，通过本部门教职工的齐心努力，以及在幼儿家长的积极配合下，本园顺利开展了各项教学活动，新添置了各种办公设备及幼儿玩教具，开设园本教研课程，发扬本民族文化，让幼儿从小认识民族文化、了解民族文化、热爱民族文化，制定了独特的校园文化建设。

（4） 部门管理制度。

为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，制定了各种财务管理制度，规范财务运行。加强部门绩效管理。如《财务管理制度》、《资产管理制度》、《收支管理制度》、《预算管理制度》等，通过一系列内部控制制度的建立，并使各项相关制度合法合规、完整，以此提高部门绩效水平。

部门资金来源及使用情况。

2021年度我单位年初预算收入3636832.57元，包括工资性支出、社会保障支出、对个人与家庭的补助、商品与服务支出、项目支出等资金均来源于财政拨款。

2021年度我单位总支出3636832.57元。其中：

（1）工资性资金拨款2472085.00元，2021年度支出2472085.00元（其中包括：基本工资365340.00元，津贴补贴1063548.00元，绩效工资496152.00元，年终一次性奖金30445.00元，财政半供养人员经费-临时工工资432000.00元，乡镇岗位补贴117000.00元，乡村教师生活补贴72000.00元）；

（2）社会保障资金拨款413831.22元，2021年度支出413831.22元（其中包括：基本养老保险262957.60元,失业保险12383.28元，工伤保险821.74元，基本医疗保险132678.00元，公务员医疗保险70761.60元，住房公积金212284.80元，其他社会保障缴费3536.00元）；

二、绩效目标

（一）部门总目标。

1、促进幼儿德智体美劳全面发展，提升教师队伍教育教学水平，营造和谐美丽的校园环境，稳步提高教育质量，关心爱护教职工，办人民满意的教育。同时坚持廉洁自律，加强党建、党风廉政建设。

2、按月做好人员工资发放工作，缴纳社会保险及工资个税、合理开支日常支出，严格审核日常公用经费，确保单位正常运行。

3、严格把控本园经费收支，保障日常所需物品的供给，确保幼儿及教师教育教学工作正常开展。

4、开展申报“园本课程”等课题研究。

（二）部门项目具体计划目标。

1、本园开展园本（藏民族）课程教科研专项经费

开展具有本民族特色的课程，将本民族文化元素融入本园教育教学中，让幼儿从小认识本土文化，了解本土文化， 同时开展申报“园本课程”等课题研究报告。

2、 一般公共预算财政拨款经费

日常公用经费支出及人员经费支出，保障日常业务正常开展，保障教职工工资待遇发放等。                

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

　1.《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；

　　2.《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算管理绩效的意见》（云发〔2019〕11号）；

3.《中共迪庆州委 迪庆州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（迪发〔2020〕18号）；

4.《德钦县财政支出绩效评价管理暂行办法》；

5.其他相关依据文件。

（四）评价对象及评价时段。

1.评价对象：2021年县级预算安排单位的所有资金。

2.评价时段：2021年1月1日-2021年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

2021年，根据单位年初预算及年初工作计划，围绕本园相关管理制度，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。

2. 主要绩效。

（1）、本年预算经费控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内。“三公”经费支出总额小，远低于年初预算，较上年度，本年度“三公”经费支出有所下降。

（2）、预算执行方面。支出总额控制在预算总额范围内，其中基本支出中，由于人员的调整工资的变动对应工资福利支出有所追加；预算资金按照规定管理使用，本年财政预算资金支出进度比上年度有所提高，财政拨款支出总体控制较好。

（3）、预算管理方面。制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制，本年度各项工作开展较顺利。

（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

5、 主要经验做法

2021年，根据我园年初工作计划和重点工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

6、 存在的问题

对于绩效评价工作执行力还不够到位、完善。

对项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强。预算编制工作有待细分化。

人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，造成预算绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

对绩效管理工作重视度不够，不利于绩效管理工作业务正常开展。

七、改进措施及建议

目标明确。如果没有目标作为基础，绩效管理体系就没有了依托，就无法发挥它的综合效用。

角色分工明确。明确一个科学合理的分工，然后根据分工制定细化的工作细则，只有这样，工作才可能被理解得好，做得好。

明确管理流程。具备了完善的绩效管理流程，绩效管理体系才可能会有效，。

加强领导、建立健全工作机制，通过完善的制度体系保障预算绩效管理工作有效开展；积极参加上级部门组织的培训，提高各部门的预算绩效意识；加强评价指标体系建设，进一步充实完善个性指标。