德钦县疾病预防控制中心部门2021年度部门决算

目录

第一部分  德钦县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：为人民身体健康提供防疫保障。业务范围包括疾病监测，传染病监测，地方病监测、管理、治疗，慢性非传染性疾病监测、管理、治疗，疾病与生命死因统计，计划免疫，五大卫生监测，实验室各项监测、检测，健康体检。

（二）2021年度重点工作任务介绍

云南省德钦县疾控中心位于敦和社区河香中路53号，前身是云南省迪庆藏族自治州卫生防疫站，是从事基本公共卫生服务的公益性事业单位。云南省德钦县疾控中心以“开展疾病预防控制，提高公共卫生能力，保障人民健康”为宗旨，主要承担以下主要职责任务：

　　1、开展疾病预防于控制工作；

　　2、开展消毒与病媒生物控制工作；

　　3、实施免疫规划工作；

　　4、承担突发公共卫生事件预防控制任务；

　　5、开展健康危害因素监测、评价和干预工作；

　　6、承担食品安全风险监测与食源性疾病控制工作；

　　7、开展公众健康和营养状况监测与评价工作；

　　8、开展健康教育与健康促进工作；

　　9、开展疫情及健康相关因素信息管理工作；

　　10、开展实验室检验检测与评价工作；

　　11、开展科研和国际合作项目工作；

　　12、开展培训和技术指导工作；

　　13、提供其他社会公益性公共卫生服务；

　　云南省德钦县疾控中心认真贯彻预防为主的方针，面向基层、面向群众，通过实施疾病预防控制策略与措施，及时、科学、规范地开展卫生应急，成功处理非典、霍乱等传染病暴发疫情和突发公共卫生事件，以及地震、干旱、洪水等救灾防病工作，预防和控制严重影响人民健康的传染病、地方病、职业病和慢性非传染性疾病的发生与流行，为云南省迪庆藏族自治州人民健康、社会稳定和经济建设发挥了良好的服务保障作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县疾病预防控制中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1.德钦县疾病预防控制中心我中心共有编制26名，我中心于2021年末实有人数28名，其中退休返在职4人。与2020年年末实有27人，2021年9月新录用2人，正式退休1人。

2.实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

1.德钦县疾病预防控制中心部门2021年度收入合计921.64万元。其中：财政拨款收入909.32万元，占总收入的98.66%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入12.32万元，占总收入的1.34%。

2.与上年对比情况：2021年收入支出预算相比2020年有所增加，减少86.84万元，减少原因为本年项目收入减少，副高退休一人。

二、支出决算情况说明

1.德钦县疾病预防控制中心部门2021年度支出合计1,110.27万元。其中：基本支出769.55万元，占总支出的69.31%；项目支出340.72万元，占总支出的30.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，增加166.49万元，增加原因为2021年社会保障缴费变动及工资调资。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德钦县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出769.55万元。与上年相比，增加25.22万元，减少主要原因为副高退休人员支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出717.92万元，占基本支出的93.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51.63万元，占基本支出的6.71%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德钦县疾病预防控制中心为完成特定的事业工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出340.72万元。与上年相比上涨了70.83%，主要是因为疫情经费的增加。具体用于疫情防控及试剂耗材还有PCR实验室设备的购买。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县疾病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,110.27万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比情况：2021年收入支出预算相比2020年有所增加，增加166.49万元，增加原因为工资增资、新录用2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、当年收入支出预算执行基本情况：2021年总收入9216391.02元，其中：一般公共财政预算拨款收入为9093161.02元；其他收入123230元此项收入为德钦县卫计局拨入公共卫生经费。2021年总支出为11102693.74元。财政应返额度为0元。

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出62.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。较上年相比减少11.29万元，主要用于德钦县疾病预防控制中心职工的社保费缴纳；

 9.卫生健康（类）支出997.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.88%。较上年相比增加177.78万元，主要用于德钦县疾病预防控制中心基本公共卫生工作及重大公共卫生服务支出；

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算与上年度对比情况：2021年收入支出比上年有所增加，原因为2021年工资增资，社会保障缴费变动及资金收入支出增加。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出50.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。较上年相比增加2.01万元，主要用于德钦县疾病预防控制中心缴纳住房公积金；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县疾病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为8.36万元，完成预算的92.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.52万元，完成预算的92.05%；公务接待费支出决算为2.84万元，完成预算的94.52%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加5.06万元，增长153.30%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算增加4.02万元，增长268.20%；公务接待费支出决算增加1.04万元，增长57.54%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车使用时间过久，维修费增加，疫情原因接待次数也比上年增加，接待费随之增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.52万元，占66.07%；公务接待费支出2.84万元，占33.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.52万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.52万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于德钦县疾病预防控制中心所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.84万元。其中：

国内接待费支出2.84万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次162人（其中：外事接待人次0人）。主要用于德钦县疾病预防控制中心基本公共卫生工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县疾病预防控制中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年同比经费变化为0万元，原因是2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德钦县疾病预防控制中心部门资产总额764.83万元，其中，流动资产216.27万元，固定资产548.56万元，对外投资及有价证0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加177.76万元，其中固定资产增加177.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。