政府信息公开
| 2021年度部门整体支出绩效自评情况报告 | |||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 1．主要职能:行驶解释宪法和法律、监督宪法的实施、制定和修改基本法律以外及其他法律、部分补充或修改全国人大制定的法律、决定国家重大事项、审查行政法规和地方法规的合法性、对国务院，中央军事委员会，最高人民法院和最高人民检察院的工作进行监督以及行驶全国人民代表大会授予的其他职权。 2．机构情况，包括当年变动情况及原因:机构数为1个，无变动。 3．人员情况，德钦县人民代表大会常务委员会部门2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 | |
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 1.保障人大机关人员经费正常发放2.保障人大机关工作正常开展3.完成每年调研课题2个以上4.完成每年专项调研工作2场次以上5.完成人大代表培训人数在40人以上6.完成人大报刊杂志订购280份以上 。 | ||
| （三）部门整体收支情况 | 单位年初预算收入785.59万元，决算数为885.63万元。单位年初预算支出785.59万元，决算支出960.28万元。年初预算收入完成率为100%。本年年初预算支出785.59万元，决算支出960.28万元，年初预算支出完成率为100%。本年收入决算数为885.63万元，支出决算数为960.28万元，年末没有结转结余，收支完成率为100%。上年年初预算收入801.4万元，收入决算数为991.58万元,本年收入决算数比上年减少105.95万元，减少10.68%，主要是：2021年年末无财政应返还额度。上年决算支出935.11万元，本年决算支出比上年增加2.69%，主要是：一是2020年年底招录1人，增加正处级1人，一级主任科员1人，三级调研员2人。二是由于疫情较上年稳定所以本年开展各项工作比上年增加。 | ||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 1、强化预算约束，提高预算编制质量。部门严格执行《中华人民共和国预算法》，遵循统一性，完整性、年度性、可用性的原则，考虑单位年度重点工作及目标任务，统一编制年度预算。对项目各项经费进一步细化，分类管控，严格执行，确保所有工作在预算范围内有序开展。 2、按照部门建立的内部控制制度，确定内部控制领导小组，对单位日常资金支出进行严格规范。 | ||
| （五）严控“三公经费”支出情况 | 德钦县人民代表大会常务委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.81万元，支出决算为10.14万元，完成预算的129.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.97万元，完成预算的146.78%；公务接待费支出决算为2.17万元，完成预算的91.18%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因本单位公车使用年限较长，车况较差，本年由于疫情相对稳定工作开展较多，下乡等工作较多导致维修费较高。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.44万元，下降4.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.13万元，下降1.61%；公务接待费支出决算减少0.31万元，下降12.46%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是由于规范公务接待，所以本年公务接待较上年减少；二是本年度修车费较上年减少，本年未进行车辆大修。 | ||
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。 | |
| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 按照文件要求，部门高度重视此次部门整体绩效评价工作，明确本次评价对象，并在开展自评时及时学习绩效评价管理办法。 | |
| 2.组织实施 | 根据部门整体支出绩效自评要求，明确分工，成立工作领导小组由项目主管科室先进行自评，形成书面报告，再由小组办公室汇总，归纳、分析，形成书自评报告初稿，拟定初评结论，报主要领导审核后将审定的绩效评价报告报送县财政局，并及时在部门网站进行公开。 | ||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 1.评价结果。按照财政局要求强化绩效管理理念，秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作。2021年部门预算编制基础数据真实可靠中，按照年度工作计划和支出标准合理编制预算方案，预算数据按要求及时报送。我单位2021年一般公共预算财政拨款885.63万元，财政拨款支出885.63万元，年末一般公共预算财政拨款结余0万元。严格执行“三公经费”预算，严格审批，无预算执行的情况，“三公经费”控制理想，除掉临时出现状况，由于车辆使用年限较长导致修理费增加大于本年预算，接待费小于本年预算。2.主要绩效。（1）反映部门履职效益情况。本年度部门履职效益显著，一是通过执法监督及执法检查，促进全县经济社会发展。二是通过人大监督作用，解决人民群众关心的热点，难点问题，促进社会和谐发展。三是通过执法检查保护生态环境和生活环境。四是社会公众和服务对象满意度达80%以上。（2）反映部门预算配置科学情况。本年预算配置控制较好，一是部门中期支出规划、年度履职目标编制科学、年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实，结构优化细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。二是预算安排足额保障2021年部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费足额支出。三是部门履行主要职责及主点任务保障有力，不同任务资金重点突出。四是严格控制“三公经费”只减不增的要求确保2021年“三公经费”预算数小于上年数。（3）反映部门预算执行情况。支出总额控制在预算总额之内。一是项目组织实施有健全的管理机制和完善的方案，并且有明确的实施主体责任：加强部门内部资金使用监管检查，结合部门制定的项目目标对项目进行考核，在实施完成后进行绩效评价。三是按照“三公经费”只减不增的要求，但由于车辆使用年限较长，部件老化导致修理费增加，导致2021年决算数比预算数高，但是总体“三公经费”2021年决算减少。 | ||
| 四、存在的问题和整改情况 | 存在问题：（一）年初设置绩效目标不够科学，目标设立不够明确、细化和量化。固定资产管理工作有待进一步加强。预算执行有待进一步严格，预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。（二）对于绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行还不够到位。（三）对项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强。（四）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。（五）评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及多，项目之间差异性大，但下达的指标都是统一的，没有真正能体现项目效果的个性指标，还不能满足目前工作开展需要。（六）人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，造成预算绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。（七）由于2020年财政预算结余资金过大导致2021年财政预算资金结余超过10%，预算完成率低，资金未能按预算及时使用，资金使用推进力度有待进一步加强。 整改情况：（一）强化预算执行，提高预算完成率。严格按照财政规定进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。（二）根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。（三）进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。（四）加强绩效评价相关文件和知识的学习，提升绩效自评能力，结合单位实际和项目资金实际科学合理设置绩效目标，尽可能细化、量化。（五）要有战略目标。如果没有战略目标作为基础，绩效管理体系就没有了依托，就无法发挥它的综合效用。 | ||
| 五、绩效自评结果应用 | 此次自评结果将作为下次预算编制的重要参考依据，有效促进预算编制和财务管理水平，进一步健全完善单位内控机制。 | ||
| 六、主要经验及做法 | 2021年，根据我单位年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。 （一）进行支出预算编制。大额支出在支出前进行预算编制，作出支出计划。 （二）做好做细方案。根据业务需要对培训、会议、视察、调研等支出在开始前做好详细方案，保障参与人员配合度、满意度。 | ||
| 七、其他需说明的情况 | 1、满意度调查中参与调查的人员为随机抽取，调查对象存在一定的局限性，满意度情况不具备完全代表性。 2、在项目绩效指标设定时，部分效益指标难以量化，这对全面反映部门整体绩效可能存在局限性。 | ||
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