监督索引号53342200145201000

迪庆州德钦县公安交通警察大队部门2021

年度部门决算

第一部分  迪庆州德钦县公安交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州德钦县公安交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。2.安排部署全县道路交通管理工作并指导、检查、监督下级公安交通管理机关的贯彻、落实。3.负责全县道路交通管理和乡级交警业务的指导工作。4.维护全县的道路交通秩序和全市大型活动的保卫，车辆疏导。5.实施公安道路交通的改革、指挥、管制、堵截任务。6.预防和处理交通事故及道路交通事故复核认定。7.负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。8.负责全县机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作。9.负责全县交警系统的队伍建设。10.负责全县交通安全知识宣传教育，直接负责并实施城区的公安交通管理工作。

德钦县交警大队下设行政办公室、城区中队、事故中队、秩序中队、车管所、奔子栏中队、羊拉中队、拖霞中队、佛山中队、燕门中队，本年无变动。德钦县公安交通警察大队政法单位，编制26人，现有13人（含一名退休返在职），其中财政全供养人员为13人，其他半供养人员为35人，大队用车9辆。

（二）2021年度重点工作任务介绍

近年来，德钦县交通管理工作在县委、县政府和州公安局、交警支队及县公安局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，以“对党忠诚，服务人民，执法公正，纪律严明”为总要求，紧紧围绕预防道路交通事故“减量控大”工作要求，坚持“五个并重”，奋力实现“一遏制、一杜绝、两下降”目标，即全力遏制较大道路交通事故，杜绝重大事故，事故起数和死亡人数下降，为建设“平安德钦”打造良好的交通环境，2021年工作均已圆满完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州德钦县公安交通警察大队部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州德钦县公安交通警察大队部门2021年末实有人员编制26人。其中：行政编制26人；在职在编实有行政人员13人（含退休返在职1人）。

离退休人员1人。其中：退休1人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州德钦县公安交通警察大队部门2021年度收入合计883.20万元。其中：财政拨款收入883.20万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年912.27万元对比，减少29.07万元，主要原因分析为，其他收入较上年减少10.75万元。

二、支出决算情况说明

迪庆州德钦县公安交通警察大队部门2021年度支出合计889.59万元。其中：基本支出668.26万元，占总支出的75.12%；项目支出221.33万元，占总支出的24.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年983.62万元对比，减少94.023万元。主要原因分析为，其他收入较上年减少10.75万元，“三公经费”较上年减少24.06万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州德钦县公安交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出668.26万元。与上年732.02对比减少63.76万元，主要原因分析“三公经费”较上年减少24.06万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出595.55万元，占基本支出的89.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72.71万元，占基本支出的10.88%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州德钦县公安交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出221.33万元。与上年251.61万元对比减少30.28万元，主要原因分析五小工程为资金为到位，专项业务经费减少。主要完成了

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州德钦县公安交通警察大队部门2021年度一般公共预算财政拨款支出889.59万元，占本年支出合计的100.00%。与上年972.72万元对比83.15万元，主要原因分析专项业务经费减少，“三公”经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出745.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.79%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出69.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老报销缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出45.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于在职人员行政单位医疗保险及公务员医疗补助。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出28.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于在职人员住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州德钦县公安交通警察大队部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.50万元，支出决算为10.50万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为10.50万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少24.06万元，下降69.62%。其中：因公出国（境）费支出决算变动0.00万元，变动率0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少23.26万元，下降68.90%；公务接待费支出决算减少0.80万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本单位列行节约，节约开支，严格控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10.50万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州德钦县公安交通警察大队部门2021年机关运行经费支出72.71万元，与上年对比减少了92.71万元，主要原因是三公经费减少，公务运转经费支出控制。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州德钦县公安交通警察大队部门资产总额1141.78万元，其中，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。流动资产13.94万元，固定资产1127.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少76.54万元，其中固定资产增加减少0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.27万元，其中：政府采购货物支出5.27万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出---是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基础的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。

项目支出---是指行政单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出，是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排 的专项资金保障。

商品和服务支出---是指单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支公用经费），包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

监督索引号53342200145201111