监督索引号53342200328701000

德钦县医疗保障局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  德钦县医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)贯彻中央、省、州、县医疗保障方面的法律法规和政策规定，组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准。

（2）贯彻执行省、州医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（3）制定全县医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻执行全省长期护理保险制度改革。

（4）制定全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准并组织实施，承担医保目录准入相关工作。

（5）贯彻落实中央、省、州药品、医用耗材价格政策，严格执行医疗服务项目和医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整理论依据机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（6）制定全县药品、医用耗材、商业医疗保险服务的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，指导协调招标采购平台建设。

（7）制定全县医保定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（8）负责全县医疗保险经办管理、公共服务体系和信息化建设、异地就医管理和费用结算政策；做好医疗保障关系转移接续服务；开展医疗保障领域合作交流。

（9）贯彻落实中央、省、州医疗救助政策，组织开展全县医疗救助工作，承担医疗救助业务和资金监管。

（10）贯彻落实城乡居民大病保险改革方案和离休人员医疗保障待遇相关政策。

（11）承担本行业领域的大数据采集推送、安全管理等工作。

（12）配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

（13）监督落实建档立卡贫困人口基本医保、大病保险和医疗救助倾斜优惠政策。按照县委县政府的统一安排，做好结对帮扶工作。

（14）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年县医保局在领导班子的带领下，医保基金监督管理和经办服务等各方面得到了有力推动，但也存在一些问题，一是职工医保统筹基金压力逐年增加。二是医保领域政务数字化建设谋划要更加细化。三是党风廉政建设及党史学习教育力度要更强。下半年，将继续围绕州、县重点工作，紧盯目标，奋力追赶，努力将医保工作建成社会治理领域的“重要窗口”。

一是聚焦重点领域改革，有力执行各项政策。时刻关注中央、省、州县医保改革走向，及时落实政策，将提升医疗保障水平落脚在具体政策执行力度上。深化州级统筹下的支付方式改革，根据迪庆州医保支付方式改革方案及下达的预算总额，拟定基金分配方案，完善结算管理办法，做好2021年度控费工作。推进县级公立医疗机构医疗服务价格改革，落实基层医疗机构医疗服务价格改革工作。

二是发挥智能监管优势，加固基金安全防线。医保基金是人民群众的“救命钱”，严厉打击欺诈骗保行为，加强医保基金监管，综合运用大数据分析、专项检查、现场检查、自查自纠等方式，深化信用监管，开展联合执法，完成行政案件办理目标，实现定点医药机构检查率100%的任务，真正形成不敢骗、不能骗、不想骗的高压态势。加强医保基金审计稽核，健全稽核制度，明确稽核人员，做好风险防范，严查违规行为，进一步提高医保基金运行效率和安全系数。

三是推广医保电子凭证，加快数字政务建设。加大医保电子凭证推广力度，进一步扩大覆盖范围，提高参保人员激活率、两定机构医保结算支付率。紧密对接省州医保部门，深度挖掘核心业务现实需求，进一步梳理上报应用场景；根据省、市医保部门及县政府统一安排，推进医保服务与互联网的深度融合，强化对医保经办工作的有力支撑，提升医保公共服务水平。

四是谋划新一轮筹资工作，强化群众参保意识。城乡居民医保是一项惠及广大城乡居民的民生工程，筹资工作则更是事关全局和广大群众切身利益的重要环节，要提前谋划2021年度居民医保参保人员摸底调查、保费分析测算等工作，多渠道多方式做好宣传，动员群众主动缴费、及时参保，做到“应保尽保”。同步开展新一年度参保工作，加强宣传力度，注重宣传效能，将2022年参保工作任务分解落实。

五是持续提升服务能力，确保群众办事便捷。医保是民生部门，要把便民服务作为医保工作指挥棒之一。深入贯彻落实异地就医结算、参保关系转移跨省通办等便民惠民政策，继续提高网上办、电话办办件率，真正让群众“少跑腿、零跑腿”。深化行风作风建设，加强学习教育、监督检查、问责处理，提升单位作风，增强干部责任意识、服务意识。坚持以人民为中心，将最新政策和群众最关注、最直接、最现实的问题纳入医保宣传重要内容，引导群众对医保工作有合理预期，让社会各界理解支持医疗保障事业的发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县医疗保障局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县医疗保障局全局共有编制14个，其中4个行政编制，10个参公编制。截止2021年12月底我局在岗在编人员共11人，编外人员共3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县医疗保障局部门2021年度收入合计2,496.86万元。其中：财政拨款收入2,496.79万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.07万元，占总收入的0.002%。与上年对比，上年度收入合计5748.94万元对比减少了3252.08万元，主要原因2020全县退休人员医疗保险费由我局测算拨付到我局2021年开始由划拨到德钦县人力资源和社会保障局所以2021年我局形成了减少。

二、支出决算情况说明

德钦县医疗保障局部门2021年度支出合计2,525.63万元。其中：基本支出307.85万元，占总支出的12.19%；项目支出2,217.79万元，占总支出的87.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。。与上年收入合计5701.48万元对比增加减少了3175.85万元，主要原因项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德钦县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出307.85万元。与上年327.05万元对比减少了19.20万,主要原因分析人员2021减少了离退休人员公务员医疗补助2021年的离退休人员公务员医疗补助划转到德钦县人力和资源保障局。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出254.72万元，占基本支出的82.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53.12万元，占基本支出的17.26%。主要用于出差费6.16万元、办公费18.46万元，劳务费 10.52万元，工会经费3.21万元，公务用车运行维护费1.55万元，其他交通费9.45万元，其他商品和服务支出1.79万元,公务接待费0.28万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德钦县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,217.79万元。与上年收入合计4677.57万元对比增加减少了2459.78万元，主要原因2020全县退休人员医疗保险费由我局测算拨付到我局2021年开始由划拨到德钦县人力资源和社会保障局所以2021年我局形成了减少。主要用于城乡居民医疗保险专项基金等2217.79用于参保居民的日常报销待遇支出，基金属于州级统筹，按季度上解州级。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县医疗保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,457.08万元，占本年支出合计的97.29%。与上年收入合计5677.69万元对减少了322万元，主要原因项目支出减少。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%.

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出24.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。德钦县医疗保障局职工医疗保险缴费12.05万元，公务员医疗补助6.43万元，其他社会保障缴费0.38万元，住房公积金19.27万元，对个人和家庭补助支出0.05万元。

  9.卫生健康（类）支出2,413.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.22%。主要用于城乡居民医疗保险专项基金等2217.79用于参保居民的日常报销待遇支出，基金属于州级统筹，按季度上解州级。

；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出19.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于本单位11个人全年住房公积金缴纳。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县医疗保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.30万元，支出决算为1.89万元，完成预算的63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.55万元，完成预算的77%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为接待人数及接待次数的减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.08万元，下降4.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.42万元，增长37.19%；公务接待费支出决算减少0.50万元，下降59.18%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公车维修次数的减少和接待次数及接待人数德减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.55万元，占81.73%；公务接待费支出0.35万元，占18.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.55万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于德钦县医疗保险基金检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.35万元。其中：

国内接待费支出0.35万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州局检查医保基金检查时发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县医疗保障局部门2021年机关运行经费支出53.12万元，与上年37.34万元对比增加了15.69万元，主要增加的原因是：差旅费、办公费有所增加。主要用于出差费6.16万元、办公费18.46万元，劳务费 10.52万元，工会经费3.21万元，公务用车运行维护费1.55万元，其他交通费9.45万元，其他商品和服务支出1.79万元,公务接待费0.28万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德钦县医疗保障局部门资产总额101.63万元，其中，流动资产4.78万元，固定资产101.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.36万元，其中固定资产增加3.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门采购办公设备共计0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

因本部门无政府性基金预算收入支出及财政专户资金收入支出决算，所以无政府性基金预算收入支出及财政专户资金收入支出决算报表填报及说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

                    德钦县医疗保障局

2022.10.14

监督索引号53342200328701111