监督索引号53342200171101000

德钦县总工会部门2021年度部门决算

目录

第一部分  德钦县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

县总工会以维护职工合法权益为基本的职责，组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，通过各种形式和途径，参与管理国家事物、管理经济和文化事业、管理社会事物，协调人民政府开展工作，维护工人阶级领导、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权；动员的组织职工积极参与经济建设，努力完成生产任务的工作任务；教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文华素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）2021年度重点工作任务介绍

德钦县总工会2021年度积极开展抗疫一线的卡点人员慰问工作，并认真落实困难职工的子女金秋助学工作以及维权帮扶工作。此外，我部门还在元旦春节、中秋国庆、五一等法定节假日为基层一线工作者、劳模等开展了送温暖活动；组织开展了农民工技能培训，为大批农民工解决就业问题。县总工会不断加强自身建设，到各县市进行考察学习。围绕党委政府中心工作服务大局主动作为，贯彻落实县委决策各项部署。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县总工会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县总工会部门2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制7人，事业编制2人；在职在编实有行政人员5人，事业人员1人。

离退休人员5人。其中：离休1人，退休4人。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县总工会部门2021年度收入合计244.04万元。其中：财政拨款收入244.04万元，占总收入的100.00%；2021年决算收入较2020年增加了6.4%。原因是有人员调入，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

德钦县总工会部门2021年度支出合计249.91万元。其中：基本支出234.91万元，占总支出的94.00%；项目支出15.00万元，占总支出的6.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2021年决算支出较2020年增加了9.8%。原因是有人员调入，人员经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德钦县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出234.91万元。较2020年增加了10.5%。原因是有人员调入，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出212.20万元，占基本支出的90.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.71万元，占基本支出的9.67%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德钦县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.00万元。与上年对比没有变化。本部门项目为财政预算困难职工帮扶专项经费15万元,该项目将用于困难职工临时帮扶，主要内容为慰问困难职工，了解并解决生活困难，同时对个人和家庭进行帮扶。具体支出主要是困难职工子女助学金、受疫情影响的企业困难职工慰问金、困难职工职工大病救助金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县总工会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出249.91万元，占本年支出合计的100.00%。较2020年增加了9.8%。原因是有人员调入，人员经费增加。

（2） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出199.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.94%。主要用于工资福利支出161.99万元，占总支出的81.08%；商品和服务支出37.71万元，占总支出的18.88%；对个人和家庭的补助（项目支出）0.08万元，占总支出的0.04%。

 2.社会保障和就业（类）支出19.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 3.卫生健康（类）支出15.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%。主要用于行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助支出。

4.住房保障（类）支出14.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于住房公积金缴纳。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县总工会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.4万元，支出决算为0.39万元，完成预算的97.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算的97.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本部门严格控制三公经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.23万元，增长141.88%。其中：公务接待费支出决算增加0.23万元，增长141.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年业务开展较2020年增多，因此，接待费支出增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.39万元，占100.00%。具体情况如下：

公务接待费支出0.39万元。其中：

国内接待费支出0.39万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于两项接待事项，一是专家一行26人赴我县义诊，我部门接待一次产生0.24万元接待费；二是州总工会、省总工会一行赴我县调研产生了0.15万元的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县总工会部门2021年机关运行经费支出22.71万元，上年对比增加了40%，主要原因是2020年度有较多结余资金，结转到2021年度才进行开支。部门机关运行经费主要用于办公费4.97万元，占总支出的22%；水、电费0.11万元，占总支出的0.48%；邮电费0.4万元，占总支出的1.76%；差旅费0.5万元，占总支出的2.2%；会议费5.4万元，占总支出的23.78%；培训费0.9万元，占总支出的3.96%；公务接待费0.39万元，占总支出的1.72%；工会经费2.43万元，占总支出的10.7%；福利费0.06万元，占总支出的0.26%；其他交通费用5.4万元，占总支出的23.8%；其他商品和服务支出2.1万元，占总支出的9.2%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德钦县总工会部门资产总额1.99万元，其中，流动资产1.08万元，固定资产0.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28.6万元，其中固定资产没有变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53342200171101111