监督索引号53342200236001401000

德钦中学部门2021年度部门决算

目录

第一部分  德钦中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能：

①宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策，贯彻执行县教体局的行政规章制度；

②配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

③配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，负责抓好所在地的扫盲工作，推进普及义务教育；

④按照干部和教师的职数、编数、管理权限，负责本校教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作；

⑤指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高学校质量和办学效益，认真实施中学的教学教育管理、全面推进素质教育等。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因：

1、办公室：负责协调学校日常工作，组织召开重要会议，学校文件的起草或修改，处理有关上级的文电，传达有关上级文件或会议精神。

2、教导处：负责制定全校教学工作计划，建立教学常规和正常的教学秩序，保证教学计划的执行。

3、总务处：做好后勤工作，更好地为教学服务，为师生的生活服务。

4、财务室：建立健全的财务管理制度，做好全校的财务收支管理及财务账目保管工作。

5、工会：密切联系教职工，听取和反映教职工的意见和要求，关心职工生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

6、德育处：抓好班级管理工作，及时掌握学生的思想动态，制定教育措施，做好学生的思想教育工作，定期召开班主任会议，做好评优评选工作，培养班级学生干部，抓好安全教育，避免不安全事故发生，加强学生的日常行为修养的教育。

7、人事办：负责教师职称晋升的工作，组织教师参加继续教育培训，统计教师信息。

8、督查室：督查教师坐班情况及各科室工作完成情况，统计和公示每月教师考勤情况。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍：2021年，德钦中学在县委、县政府的坚强领导下，在教育体育局领导的正确精心指导下，全面开展2021年德钦中学党建及党风廉政工作、新冠感染疫情防控工作、教育教学，爱国卫生七个专项行动工作；团结协作，凝聚人心，提高办学水平，真抓实干，创建人民满意，师生向往的优质学校：1、提高政治站位，抓实抓细校园疫情防控工作；2、抓党建，促教学；3、狠抓教学常规、提高教学质量，德钦中学通过校务会研究，制定合理的评价机制，成立各学科教研组，深化教学目标，组织教学研究，合力提高教学水平；4、决战脱贫攻坚迎国检；5、切实加大学校安全工作力度；6、抓教研，注重培训，促进质量；7、全力做好爱国卫生行动七个专项行动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦中学部门2021年末实有人员编制164人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制164人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员150.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦中学部门2021年度收入合计5,435.45万元。其中：财政拨款收入5,435.45万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少479.01万元，主要原因：2020年在职平均人数为171人，2021年在职平均人数为160人，相差金额为人员工资及相应保险。

二、支出决算情况说明

德钦中学部门2021年度支出合计5,740.11万元。其中：基本支出5,010.39万元，占总支出的87.29%；项目支出729.72万元，占总支出的12.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加416.24万元，主要原因：2020年收入中结转数据为304.65万元，2021年收入中无结转数据。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德钦中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,010.39万元。与上年对比减少313.48万元，主要原因分析因2021年平均职工人数比2020年少11人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,892.15万元，占基本支出的97.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118.24万元，占基本支出的2.36%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德钦中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出729.72万元。与上年对比增加214.88万元，主要原因分析2020年平均学生人数为1556人，2021年平均学生人数为1578人，人均下拨的高原农牧民生活补助及城乡义务教育公用经费增加对应金额。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出5,729.77万元，占本年支出合计的99.82%。与上年对比减少108.94万元，主要原因分析因2021年平均职工人数比2020年少11人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出4,504.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.61%。主要用于职工工资、职工五险、学校维修维护、采购办公设备、学生生活费等；

  6.科学技术（类）支出1.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于采购学生无人机；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出526.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.18%。主要用于职工缴纳养老保险、职业年金、失业保险；

  9.卫生健康（类）支出341.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于职工缴纳医疗保险、公务员医疗保险、大病保险、生育保险；

  10.节能环保（类）支出2.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于森林防火宣传、环保活动；

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于疫情防控物资采购；

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出353.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于职工缴纳住房公积金及住房补贴。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.69万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.69万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2021年未产生三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦中学部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无差异，主要原因分析：本单位不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德钦中学部门资产总额13479.37万元，其中，流动资产148.81万元，固定资产13132.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产198.2万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2151.3万元，其中固定资产增加1971.69万元。 处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.7万元，其中：政府采购货物支出2.7万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

监督索引号53342200236001401111