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德钦县档案馆部门2021年度部门决算

目录

第一部分  德钦县档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

                                                                                           第一部分  德钦县档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

编制全县档案事业中长期发展规划及档案工作年度计划，并组织实施；负责全县档案事业统计工作。（二）组织、指导、检查、监督、协调全县各级各类直属机关、团体、企业事业单位和重点建设项目档案业务工作以及非国有经济组织的档案业务工作。（三）接收全县档案资料，研究并组织实施馆藏档案的编目、统计、鉴定、解密利用、开放等工作；负责征集散存在社会有关的档案史料。（四）负责馆藏档案的缩微、复制、修复工作；运用现代技术手段保护和管理档案，确保档案的完整与安全；组织开发档案信息资源、编纂、公布、出版档案史料；开展全县已公开现代文件查阅服务，为社会利用文件档案资源提供服务。

（五）组织开展档案保护技术科学研究和科技成果推广应用工作；组织建立全县档案资料目录中心和档案信息网络。（六）制定全县档案干部队伍的建设规划；组织全县档案专业教育和档案人员培训工作；负责全县档案系列专业技术职务评审工作

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓关键突重点,“两学一做”学习教育“两化”效果凸显

2.强领导重保障，档案事业发展环境日益优化

3.谋大局促发展，档案工作服务措施精准到位

4.优增量扩总量，档案资源持续增长

5.加强民生档案的接收工作；

6.为撤销单位提供寄存服务。

7.抓宣教重法治，依法治档工作深入推进

8.重作风强素质，档案事业战斗力不断提升

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县档案馆部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县档案馆部门2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县档案馆部门2021年度收入合计327.47万元。其中：财政拨款收入327.47万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。比上年增加42.25万元，主要原因是人员工资变动及项目增加。

二、支出决算情况说明

德钦县档案馆部门2021年度支出合计348.15万元。其中：基本支出309.57万元，占总支出的88.92%；项目支出38.58万元，占总支出的11.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比上年支出增加56.95万元，主要原因人员人员工资变动及项目增多。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德钦县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出309.57万元。上年支出基本支出283.52万元，比上年增加26.05万元，主要原因是人员工资变动及购置办公设备增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出290.71万元，占基本支出的93.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.86万元，占基本支出的6.09%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德钦县档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38.58万元。上年项目支出7.68万元，项目支出较上年增加30.9万元，主要原因项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县档案馆部门2021年度一般公共预算财政拨款支出348.15万元，占本年支出合计的100.00%。上年财政拨款支出288.04万元，一般公共预算财政拨款支出较上年增加60.11万元，主要原因分析人员工资变动，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出281.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.82%。其主要用于人员工资、差旅费、印刷、项目支出。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出25.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于职工社会保障和就业支出。

  9.卫生健康（类）支出20.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于职工卫生健康支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出20.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于职工住房保障支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县档案馆部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.98万元，支出决算为2.36万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.24万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公车维修次数、燃油费增多及公务接待增加。 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.23万元，下降8.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决减少0.34万元，下降13.35%；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较2020年减少的主要原因公车维修减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.24万元，占94.92%；公务接待费支出0.12万元，占5.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.24万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.24万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.12万元。其中：

国内接待费支出0.12万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位上级检查指导业务建设发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县档案馆部门2021年机关运行经费支出0.00万元，上年经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德钦县档案馆部门资产总额931.24万元，其中，流动资产4.13万元，固定资产926.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.98万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.46万元，其中固定资产增加0.0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

监督索引号53342200120100101111