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监督索引号53342200131501000
德钦县司法局部门2021年度部门决算
目录
第一部分 德钦县司法局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 德钦县司法局概况
一、主要职能
（一）主要职能
本年本单位主要负责法律援助、依法治县工作、普法、社区矫正、人民调解、公证,并取得了显著成效，并在以后的工作中会不断提升，争取取得更大成效！
（二）2021年度重点工作任务介绍
认真做好普法宣传工作；矛盾纠纷调处、治理工作；社区矫正对象、安置帮教工作；按照要求积极点击法律服务机器人，认真解答好群众在生产生活上需求的法律法规。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入德钦县司法局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
德钦县司法局部门2021年末实有人员编制34人，新增2个编制。其中：行政编制31人，事业编制3人；在职在编实有行政人员29人，事业人员3.00人。
离退休人员17人。其中：离休13人，退休4人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德钦县司法局部门2021年度收入合计1,044.80万元。其中：财政拨款收入1,044.80万元，占总收入的100.00%；与上年1146.03万元对比，财政拨款收入减少101.23万元，主要原因为项目经费的减少。
二、支出决算情况说明
德钦县司法局部门2021年度支出合计1,152.08万元。其中：基本支出947.04万元，占总支出的82.20%；项目支出205.05万元，占总支出的17.80%；与上年2020年1136.42万元对比，支出增加205.04万元，主要原因为上年结转资金多；
（一）基本支出情况
2021年度用于保障德钦县司法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出947.04万元。2020年基本支出961.05万元，相比上年，支出减少14.01万元，是由于2021年人员减少、有人员退休。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出892.97万元，占基本支出的94.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54.07万元，占基本支出的5.71%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障德钦县司法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出205.05万元。2020年项目支出175.37万元，相比上年，项目支出增多29.68万元，是由于2021年我单位项目经费增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德钦县司法局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,152.08万元，占本年支出合计的100.00%。与上年2020年1136.42万元对比，支出增加15.66万元，主要原因为上年结转资金多
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全（类）支出960.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.36%。主要用于司法局日常业务经费，各项机构职能运行；
2.社会保障和就业（类）支出77.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于在职职工及助理人员的五险缴费；
3.卫生健康（类）支出61.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于在职职工及助理人员的医疗保险缴费；
4.住房保障（类）支出53.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于在职职工的公积金缴费；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德钦县司法局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元，支出决算为11.60万元，完成预算的77.33%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为10.64万元，完成预算的106.4%；公务接待费支出决算为0.97万元，完成预算的19.4%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是减少了接待费的开支。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.52万元，下降11.60%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.14万元，增长12.02%；公务接待费支出决算减少2.66万元，下降73.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因合理运用公用用车运行费用，减少了各项接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出10.64万元，占91.65%；公务接待费支出0.97万元，占8.35%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出10.64万元。其中：
公务用车购置支出4.93万元，购置车辆1辆。购置车辆原因为10号警车由于年久失修进行报废，但由于工作原因又需购置一张新车辆用于保障日常工作的有序进行，于2020年12月进行了购置的程序，并在2021年1月进行了车辆的交付使用。
公务用车运行维护支出5.71万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于司法业务范围内车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.97万元。其中：
国内接待费支出0.97万元，共安排国内公务接待11批次，接待人次120人。主要用于司法业务工作发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德钦县司法局部门2021年机关运行经费支出54.07万元，2020年本年机关运行经费支出84.23万元，相比上年，支出减少30.16万元，原因是严格控制支出；部门机关运行经费主要用于保障司法局各项机构正常运行的相关业务经费。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，德钦县司法局没有国有资产占用的情况，部门资产总额0万元。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合计 | 1 | |||||||||||
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产； 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。 | ||||||||||||
三、政府采购支出情况
2021年度，德钦县司法局没有进行部门政府采购支出。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
2.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
4.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。
监督索引号53342200131501111
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：德钦县司法局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,044.80 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 960.25 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 77.69 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 61.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 53.14 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 1,044.80 | 本年支出合计 | 57 | 1,152.08 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 107.28 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 1,152.08 | 总计 | 60 | 1,152.08 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||
| 收入支出决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 部门：德钦县司法局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 1,044.80 | 1,044.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 852.97 | 852.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20406 | 司法 | 852.97 | 852.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040601 | 行政运行 | 756.63 | 756.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 68.97 | 68.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040604 | 基层司法业务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040605 | 普法宣传 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040607 | 公共法律服务 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 77.69 | 77.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.69 | 77.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.69 | 77.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.07 | 38.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.14 | 20.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 53.14 | 53.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 53.14 | 53.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 53.14 | 53.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：德钦县司法局 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,152.08 | 947.04 | 205.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 960.25 | 755.20 | 205.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20406 | 司法 | 960.25 | 755.20 | 205.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040601 | 行政运行 | 771.44 | 738.20 | 33.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 103.83 | 0.00 | 103.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040604 | 基层司法业务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040605 | 普法宣传 | 17.00 | 7.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040607 | 公共法律服务 | 2.37 | 2.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040699 | 其他司法支出 | 57.61 | 0.00 | 57.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 77.69 | 77.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.69 | 77.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.69 | 77.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.07 | 38.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.14 | 20.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 53.14 | 53.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 53.14 | 53.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 53.14 | 53.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 部门：德钦县司法局 | 金额单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,044.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 960.25 | 960.25 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 77.69 | 77.69 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 53.14 | 53.14 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 1,044.80 | 本年支出合计 | 59 | 1,152.08 | 1,152.08 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 107.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 107.28 | 61 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 1,152.08 | 总计 | 64 | 1,152.08 | 1,152.08 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
| 公开05表 | |||||||||||||||||||
| 部门：德钦县司法局 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 107.28 | 0.72 | 106.56 | 1,044.80 | 946.32 | 98.48 | 1,152.08 | 947.04 | 892.97 | 54.07 | 205.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 107.28 | 0.72 | 106.56 | 852.97 | 754.48 | 98.48 | 960.25 | 755.20 | 701.14 | 54.07 | 205.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20406 | 司法 | 107.28 | 0.72 | 106.56 | 852.97 | 754.48 | 98.48 | 960.25 | 755.20 | 701.14 | 54.07 | 205.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040601 | 行政运行 | 14.81 | 0.72 | 14.09 | 756.63 | 737.48 | 19.15 | 771.44 | 738.20 | 698.98 | 39.23 | 33.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 34.87 | 0.00 | 34.87 | 68.97 | 0.00 | 68.97 | 103.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040604 | 基层司法业务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 2.16 | 5.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040605 | 普法宣传 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 7.00 | 10.00 | 17.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040607 | 公共法律服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.37 | 2.00 | 0.37 | 2.37 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040699 | 其他司法支出 | 57.61 | 0.00 | 57.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.69 | 77.69 | 0.00 | 77.69 | 77.69 | 77.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.69 | 77.69 | 0.00 | 77.69 | 77.69 | 77.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.69 | 77.69 | 0.00 | 77.69 | 77.69 | 77.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.07 | 38.07 | 0.00 | 38.07 | 38.07 | 38.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.14 | 20.14 | 0.00 | 20.14 | 20.14 | 20.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.14 | 53.14 | 0.00 | 53.14 | 53.14 | 53.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.14 | 53.14 | 0.00 | 53.14 | 53.14 | 53.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.14 | 53.14 | 0.00 | 53.14 | 53.14 | 53.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：德钦县司法局 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 886.57 | 302 | 商品和服务支出 | 54.07 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 109.06 | 30201 | 办公费 | 15.56 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 512.41 | 30202 | 印刷费 | 2.99 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 8.76 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.11 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 10.57 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.69 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.86 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.14 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.59 | 30211 | 差旅费 | 3.86 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 53.14 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 46.34 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.39 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.81 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 6.39 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.24 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.71 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.79 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 892.97 | 公用经费合计 | 54.07 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||||||||||
| 部门：德钦县司法局 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | |||||||||||||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||
| 说明：我单位无政府性基金 | |||||||||||||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
| 公开08表 | |||||||||||
| 部门：德钦县司法局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | |||||||||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||||||
| 说明：我单位无国有资本经营 | |||||||||||
| “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | |||
| 公开09表 | |||
| 编制单位：德钦县司法局 | 金额单位：万元 | ||
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | 15.00 | 11.60 |
| 1．因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 10.00 | 10.64 |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 4.93 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 10.00 | 5.71 |
| 3．公务接待费 | 7 | 5.00 | 0.97 |
| （1）国内接待费 | 8 | — | 0.97 |
| 其中：外事接待费 | 9 | — | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | — | 0.00 |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | 0.00 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | 0.00 |
| 3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | 1.00 |
| 4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | 4.00 |
| 5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | 11.00 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | 0.00 |
| 6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | 120.00 |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | 0.00 |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | 0.00 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | 0.00 |
| 二、机关运行经费 | 22 | — | 54.07 |
| （一）行政单位 | 23 | — | 54.07 |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | 0.00 |
| 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 | |||
| 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 | |||
| 2021年度部门整体支出绩效自评情况 | |||
| 公开10表 | |||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 本单位机构设置为1个，为德钦县司法局，单位总编制数为32人，年末在职职工为29人，其中退休返在职5人。 （二）部门职能。 一是制定并组织实施普法教育规划；指导、协调并开展依法治理工作。二是指导、管理、监督并组织开展律师公证工作。三是指导、管理并开展人民调解和法律服务工作。四是监督、管理并组织实施法律援助工作。五是协调、指导并组织开展社区矫正和刑满解释人员帮教安置工作。六是参与社会治安综合治理。七是协助开展司法鉴定业务，并进行执业监督管理工作。 | |
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 1、使所有受法群众有法可依，有法律依靠；2、构建社会主义和谐社会；3、实现社会公平正义的内在要求；4、发放法律援助机器人44台，发放到各村委会；5、提高群众办事效率，节约时间成本；6、加强对行政复议法的宣传，制作宣传漫画册6000本，提高群众对行政复议体制的认识；7、做好行政复议体制改革工作，争取做1件行政复议案件；8、7个基层司法所规范化建设；9、8个司法所完成社区矫正监督，每月一次走访；10、8个司法所完成每年度各个村小组的普法宣传；11、：开展法制宣传100次，开展法律知识竞赛或法治讲座活动2次，发放法制宣传资料50000本；12、人民调解员（义务宣传员）按澜沧江片区与金沙江片区进行2次培训；13、办理人民调解案件200件以上，每个案件补助150-210元；14、对社区矫正对象进行每年一大次的集中教育，不断增强社区矫正对象的法治观念，提高其道德素质和悔罪意识 ；15、：社区矫正工作宣传经费2万元，租赁监控手环每年3万元；16、建设燕门司法所一栋，按文件规定经费内建设，提高管理水平和履责能力提升司法所工作整体水平；17、发放依法治县材料10000份，宣传依法治县的重要性；18、开展法治督察，实现基本建成法治政府，加强对三个协调小组的指导，实现各职位的划分 ；19、开展依法治县讲座2场，每场经费2000元。 | ||
| （三）部门整体收支情况 | 上年结转107.28万元，本年财政预算收入1044.8万元，其中2040601行政运行支出756.63万元，2040602一般行政管理事务支出68.97万元，2040604基层司法业务支出8万元，2040605普法宣传支出17万元，2040607公共法律服务支出2.37万元，2080505机关事业单位养老保险缴费支出77.69万元，2101101行政单位医疗支出38.07万元，2101102事业单位医疗支出2.79万元，2101103公务员医疗补助支出20.14万元，2210201住房公积金支出53.14万元。 本年支出1152.08万元，其中2040601行政运行支出771.44万元，2040602一般行政管理事务支出103.83万元，2040604基层司法业务支出8万元，2040605普法宣传支出17万元，2040607公共法律服务支出2.37万元，2040699其他司法支出57.61万元，2080505机关事业单位养老保险缴费支出77.69万元，2101101行政单位医疗支出38.07万元，2101102事业单位医疗支出2.79万元，2101103公务员医疗补助支出20.14万元，2210201住房公积金支出53.14万元。 | ||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | （一）单位预算管理应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。 （二）单位预算管理主要业务环节：项目申报及审批、年度预算编制及审批、预算内部分解下达、预算执行与分析、预算调整、决算编制及审批、预算绩效评价、预决算信息公开等关键业务。 （三）预算管理采取目标责任制的预算管理方式，对内部预算的编制、审批、执行、决算与评价等进行全过程管理。 （四）预算由预算收入和预算支出组成。实行全口径预算管理，所有收入、支出全部纳入预算统一管理 | ||
| （五）严控“三公经费”支出情况 | 在2021年度“三公经费”总计支出116047.17元，其中因公出国（境）费0元； 公务用车购置及运行维护费106353.17；公务接待费9694元。 | ||
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。 | |
| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 1、开展前期调研。通过调研等方式了解个股室开展相关项目及业务的情况，手机相关资料，充分了解相关项目及业务的预算、实施内容、组织管理、目标设置等内容，为编制绩效自评表奠定基础。 2、明确绩效自评的目标。根据本年度的绩效自评结果在以后年度对部门资金进行更加合理的分配，并不断进行完善改进。 3、设置绩效指标评价体系。重点关注资金使用合规性、项目支出与预算差异性、项目支出与预算执行进度的相符性、项目设计完成率等关键指标。 | |
| 2.组织实施 | 1、下达绩效评价通知，对各股室主要责任人了解2021年度项目及业务的执行情况，对项目进行汇总和整理； 2、对项目实施情况进行检查，对项目计划的合理性、可操作性进行检查。结合检查情况，对接受单位服务的群众进行满意度的问卷调查； 3、编制部门整体支出绩效自评报告和部门整体支出绩效自评表； 4、对整体的绩效进行评价分析，在预算编制工作中全面运用绩效评价结果，使预算安排更具合理性、可操作性； 5、向各股室反馈部门整体支出绩效自评情况， | ||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 2021年，根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。经评定评价结果为“优”。 | ||
| 四、存在的问题和整改情况 | 1、年初设置绩效目标不够科学，目标设立不够明确、细化和量化。固定资产管理工作有待进一步加强。预算执行有待进一步严格，预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。 2、对于绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行还不够到位。 3、对项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强。 4、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。 6、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，造成预算绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。 7、对绩效管理工作重视不够，不利于绩效管理工作正常开展。 | ||
| 五、绩效自评结果应用 | 对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到各股室，对2021年度各项工作进行总结反馈，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思。进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，以2021年度的预算绩效自评为依据分配好下一年的预算资金，明确工作责任，积极促进预算的有序进行。 | ||
| 六、主要经验及做法 | 2021年，根据我单位年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。同时，严格按照文件及资金使用规范条例使用资金，不挪用，不滥用，在年初合理安排资金的使用规划，积极征求各方意见建议，对好的意见建议加以采用，做到每一笔资金都用到实处，发挥最大效益。 | ||
| 七、其他需说明的情况 | 无 | ||
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||
| 2021年度部门整体支出绩效自评表 | ||||||||
| 公开11表 | ||||||||
| 编制单位：德钦县司法局 | 金额单位：万元 | |||||||
| 部门名称 | 德钦县司法局 | |||||||
| 内容 | 说明 | |||||||
| 部门总体目标 | 部门职责 | 本单位机构设置为1个，为德钦县司法局，单位总编制数为32人，年末在职职工为29人，其中退休返在职5人。 （二）部门职能。 一是制定并组织实施普法教育规划；指导、协调并开展依法治理工作。二是指导、管理、监督并组织开展律师公证工作。三是指导、管理并开展人民调解和法律服务工作。四是监督、管理并组织实施法律援助工作。五是协调、指导并组织开展社区矫正和刑满解释人员帮教安置工作。六是参与社会治安综合治理。七是协助开展司法鉴定业务，并进行执业监督管理工作。 | 根据三定方案归纳 | |||||
| 总体绩效目标 | 1、使所有受法群众有法可依，有法律依靠；2、构建社会主义和谐社会；3、实现社会公平正义的内在要求；4、发放法律援助机器人44台，发放到各村委会；5、提高群众办事效率，节约时间成本；6、加强对行政复议法的宣传，制作宣传漫画册6000本，提高群众对行政复议体制的认识；7、做好行政复议体制改革工作，争取做1件行政复议案件；8、7个基层司法所规范化建设；9、8个司法所完成社区矫正监督，每月一次走访；10、8个司法所完成每年度各个村小组的普法宣传；11、：开展法制宣传100次，开展法律知识竞赛或法治讲座活动2次，发放法制宣传资料50000本；12、人民调解员（义务宣传员）按澜沧江片区与金沙江片区进行2次培训；13、办理人民调解案件200件以上，每个案件补助150-210元；14、对社区矫正对象进行每年一大次的集中教育，不断增强社区矫正对象的法治观念，提高其道德素质和悔罪意识 ；15、：社区矫正工作宣传经费2万元，租赁监控手环每年3万元；16、建设燕门司法所一栋，按文件规定经费内建设，提高管理水平和履责能力提升司法所工作整体水平；17、发放依法治县材料10000份，宣传依法治县的重要性；18、开展法治督察，实现基本建成法治政府，加强对三个协调小组的指导，实现各职位的划分 ；19、开展依法治县讲座2场，每场经费2000元。 | 根据部门职责，中长期规划，各级党委，各级政府要求归纳 | ||||||
| 一、部门年度目标 | ||||||||
| 财年 | 目标 | 实际完成情况 | ||||||
| 2021 | 完成部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果 | 98% | ||||||
| 2022 | --- | |||||||
| 2023 | --- | |||||||
| 二、部门年度重点工作任务 | ||||||||
| 任务名称 | 项目级次 | 主要内容 | 批复金额（万元） | 实际支出金额 （万元） | 预算执行率 | 预算执行偏低原因及改进措施 | ||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
| 项目经费 | 行政复议、社区矫正、普法宣传、依法治县、法律援助、基层司法业务 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 1.00 | |||
| 三、部门整体支出绩效指标 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | ||||||||
| 数量指标 | - | |||||||
| 受理的法律援助案件 | 40 | 件 | 按照指标进度完成 | |||||
| 购买法律援助机器人次数 | 1 | 次 | 按照指标进度完成 | |||||
| 行政复议案件数 | 1 | 件 | 按照指标进度完成 | |||||
| 基层司法所规范化建设次数 | 6 | 次 | 按照指标进度完成 | |||||
| 开展基层普法宣传工作 | 10 | 次 | 按照指标进度完成 | |||||
| 开展法制宣传 | 100 | 次 | 按照指标进度完成 | |||||
| 开展人民调解员（义务宣传员）培训 | 2 | 次 | 按照指标进度完成 | |||||
| 人民调解案件数 | 250 | 件 | 按照指标进度完成 | |||||
| 社区矫正对象集中教育培训次数 | 1 | 次 | 按照指标进度完成 | |||||
| 社区矫正工作指导管理次数 | 1 | 次 | 按照指标进度完成 | |||||
| 建设燕门司法所次数 | 1 | 次 | 按照指标进度完成 | |||||
| 依法治县的宣传讲座次数 | 2 | 次 | 按照指标进度完成 | |||||
| 质量指标 | ||||||||
| 法律援助案件完成度 | 90 | % | 按照指标进度完成 | |||||
| 购买完成率 | 90 | % | 按照指标进度完成 | |||||
| 行政复议案件办结数 | 90 | % | 按照指标进度完成 | |||||
| 基层司法所规范化建设工程质量 | 90 | % | 按照指标进度完成 | |||||
| 基层普法宣传工作完成率 | 90 | % | 按照指标进度完成 | |||||
| 开展法制宣传完成率 | 90 | % | 按照指标进度完成 | |||||
| 人民调解员考核合格率 | 90 | % | 按照指标进度完成 | |||||
| 案件调解成功率 | 90 | % | 按照指标进度完成 | |||||
| 社区矫正对象集中教育培训的完成率 | 90 | % | 按照指标进度完成 | |||||
| 社区矫正工作指导管理质量 | 90 | % | 按照指标进度完成 | |||||
| 建设燕门司法所建筑质量 | 90 | % | 按照指标进度完成 | |||||
| 依法治县的宣传讲座次数完成率 | 90 | % | 按照指标进度完成 | |||||
| 时效指标 | ||||||||
| 受理的法律援助案件及时 | 2021年12月31日前 | 年 | 按照指标进度完成 | |||||
| 年度内完成法律援助机器人的安装 | 2021年12月31日前 | 年 | 按照指标进度完成 | |||||
| 行政复议工作完成时间 | 2021年12月31日前 | 年 | 按照指标进度完成 | |||||
| 基层司法所规范化建设完成时间 | 2021年12月31日前 | 年 | 按照指标进度完成 | |||||
| 基层普法宣传工作完成时效 | 2021年12月31日前 | 年 | 按照指标进度完成 | |||||
| 开展法制宣传完成时效 | 2021年12月31日前 | 年 | 按照指标进度完成 | |||||
| 人民调解员（义务宣传员）培训完成时效 | 2021年12月31日前 | 年 | 按照指标进度完成 | |||||
| 人民调解以案定补完成时效 | 2021年12月31日前 | 年 | 按照指标进度完成 | |||||
| 社区矫正培训完成时效 | 2021年12月31日前 | 年 | 按照指标进度完成 | |||||
| 社区矫正指导管理完成时效 | 2021年12月31日前 | 年 | 按照指标进度完成 | |||||
| 燕门司法所在2021年度建成 | 2021年12月31日前 | 年 | 按照指标进度完成 | |||||
| 依法治县的宣传讲座次数完成时效 | 2021年12月31日前 | 年 | 按照指标进度完成 | |||||
| 成本指标 | ||||||||
| 案件投入成本 | 4000 | 万元 | 按照指标进度完成 | |||||
| 法律援助机器人成本 | 44 | 万元 | 按照指标进度完成 | |||||
| 行政复议案件工作成本 | 1 | 万元 | 按照指标进度完成 | |||||
| 规范化建设标椎成本 | 10 | 万元 | 按照指标进度完成 | |||||
| 每次基层普法宣传成本 | 4 | 万元 | 按照指标进度完成 | |||||
| 普法宣传工作成本 | 1 | 万元 | 按照指标进度完成 | |||||
| 开展人民调解员（义务宣传员）培训成本 | 3 | 万元 | 按照指标进度完成 | |||||
| 案件补助成本 | 5 | 万元 | 按照指标进度完成 | |||||
| 开展集中教育培训 | 3 | 万元 | 按照指标进度完成 | |||||
| 社区矫正工作指导管理成本 | 1 | 万元 | 按照指标进度完成 | |||||
| 规范化建设燕门司法所成本 | 70 | 万元 | 按照指标进度完成 | |||||
| 依法治县的宣传讲座次数 | 4 | 万元 | 按照指标进度完成 | |||||
| 效益指标 | ||||||||
| 社会效益指标 | ||||||||
| 维护群众合法权益 | 90 | % | 按照指标进度完成 | |||||
| 提高群众办事效率 | 80 | % | 按照指标进度完成 | |||||
| 维护群众合法权益 | 90 | % | 按照指标进度完成 | |||||
| 提升司法所公信力 | 50 | % | 按照指标进度完成 | |||||
| 法律援助案件发生率 | 30 | % | 按照指标进度完成 | |||||
| 提高群众法律知识知晓率 | 20 | % | 按照指标进度完成 | |||||
| 提高调解办事效率 | 20 | % | 按照指标进度完成 | |||||
| 减轻工作人员业务量 | 20 | % | 按照指标进度完成 | |||||
| 减少社区矫正对象重新犯罪率 | 10 | % | 按照指标进度完成 | |||||
| 满意度指标 | ||||||||
| 服务对象满意度指标 | ||||||||
| 受法律援助群众满意度 | 80 | % | 按照指标进度完成 | |||||
| 受普法宣传群众满意度 | 80 | % | 按照指标进度完成 | |||||
| 人民调解员培训满意度 | 80 | % | 按照指标进度完成 | |||||
| 群众满意度 | 80 | % | 按照指标进度完成 | |||||
| 社区矫正对象满意度 | 80 | % | 按照指标进度完成 | |||||
| 其他需说明事项 | ||||||||
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | ||||||||
| 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | ||||||||
| 2021年度项目支出绩效自评表 | |||||||||
| 公开12表 | |||||||||
| 编制单位：德钦县司法局 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目名称 | |||||||||
| 主管部门 | 实施单位 | ||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 8.00 | 8 | 8.00 | 10 | 100.00 | 98.00 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | — | — | ||||
| 上年结转资金 | — | — | |||||||
| 其他资金 | — | — | |||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展基层普法宣传工作 | -- | 8 | 次 | 8.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 数量指标 | 司法所开展社区矫正走访工作 | 50 | 次 | 68.00 | 5.00 | 5.00 | |||
| 质量指标 | 基层普法宣传工作完成率 | 80 | % | 90.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| 质量指标 | 全县普法宣传受众群体覆盖率 | 80 | % | 90.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| 质量指标 | 司法所开展社区矫正走访工作完成率 | 80 | % | 90.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| 时效指标 | 基层普法宣传工作完成时效 | 2022年12月31日之前 | 年 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | |||
| 时效指标 | 司法所开展社区矫正走访工作完成时效 | 2022年12月31日之前 | 年 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | |||
| 成本指标 | 每次基层普法宣传成本 | 40000 | 元 | 40,000.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| 成本指标 | 走访工作成本 | 40000 | 元 | 40,000.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| 效益指标 | 经济效益 指标 | ||||||||
| 社会效益指标 | 矛盾纠纷案件发生率 | 30 | % | 10.00 | 5.00 | 5.00 | |||
| 社会效益指标 | 维护群众合法权益 | 维护 | % | 80.00 | 5.00 | 4.00 | |||
| 生态效益 指标 | |||||||||
| 可持续影响 指标 | 提高群众法律知晓程度 | 提高 | % | 20.00 | 5.00 | 4.00 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满度指标等 | 群众满意度 | 80 | % | 90.00 | 5.00 | 5.00 | ||
| 其他需要说明事项 | |||||||||
| 总分 | 100 | 98 | （自评等级） | ||||||
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||
| 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | |||||||||
滇公网安备53342202000010号