监督索引号53342200122501000

目录

第一部分 中国共产党德钦县委员会机构编制委员会概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 第一部分  德钦县委编办概况

一、主要职能

    （1）主要职能认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府机构编制管理的方针、政策及法规。

（2）承担我县各级党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理职责。负责机构设置、变更、撤销、职能配置等工作，协调县委、县政府各部门与县之间的职责分工。

（3）承担县、乡(镇)行政管理体制建设和机构改革职责。承担我县党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的编制和领导职数管理职责。负责审核县级党委、政府工作部门和所属事业单位的机构设置；审核县委各部门、县政府各部门、县直属事业单位和部门所属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核、报批全县行政编制和事业编制总额；分配州编委办下达的行政编制和事业编制。  

（4）承担全县党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制监督检查职责。

（5)承担县级事业单位法人登记、法人年检、建立法人档案管理等职责。

（6）负责全县机构编制统计工作。

 （二）2021年度重点工作任务介绍

完善实名制系统，调研机构编制，宣传和学习机构编制条例

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我部门编制2021年部门决算算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

编办部门2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德钦县委员会机构编制委员会部门2021年度收入合计312.51万元。其中：财政拨款收入312.51万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少52.26万元，主要原因单位人员减少，基本支出预算减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党德钦县委员会机构编制委员会部门2021年度支出合计331.48万元。其中：基本支出305.55万元，占总支出的92.18％；项目支出25.93万元，占总支出的7.82％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少2.84万元,控制费用控制，减少了基本支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党德钦县委员会机构编制委员会机关、单位机构正常运转的日常支出305.55万元。与上年对比增减10.23%,主要原因机关业务因疫情原因部分无法开展。基本工资、津贴补贴等人员经费支出286.80万元，占基本支出的93.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费18.75万元，占基本支出的6.14％）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党德钦县委员会机构编制委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.93万元。与上年对比增减了5.03%,主要原因分析机构编制项目实施因疫情延缓。具体项目开支及开展工作情况机构编制经费项目用于办公费8.5万元，印刷费3.9万元，差旅费5.42万元，维修费0.63万元，会议费0.75万元，劳务费0.016万元，公务用车运行维护费0.35万元，其他商品服务支出2.23万元，生活补助1.08万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德钦县委员会机构编制委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出331.48万元,占本年支出合计的100%。与上年对比基本持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务（类）支出258.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.07%。主要用于机关单位业务运行（相关支出情况）；

工资福利240.58万元，商品服务支出17万元，对个人和家庭的补助1.2万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党德钦县委员会机构编制委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.66万元，完成预算的83%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.41万元，完成预算的70.5%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的12.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数低于预算数，主要是由于本年度单位严格控制“三公经费”费用开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.95万元，下降134.97%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.7万元，下降99.16%；公务接待费支出决算减少0.25万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按预算统一安排。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.41万元，占84.76%；公务接待费支出0.25万元，占15.24%。具体情况如下：

1 公务用车购置及运行维护费支出1.41万元。其中：公务用车购置费无此项支出，公务用车运行维护支出1.41万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于编制（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出0.25万元。其中：国内接待费支出0.25万元。共安排国内公务接待2批次，接待人次20次，主要用于上级单位及相关部门来访接待费用支出。

3.因公出国（境）费支出无此项支出。

4.公务用车购置费支出无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德钦县委员会机构编制委员会部门2021年机关运行经费支出18.75万元，与上年对比减少了11.13%,主要原因是减少了费用开支。部门机关运行经费主要要用于开展编制业务差旅经费，会议费等）。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党德钦县委员会机构编制委员会部门资产总额29.45万元，其中，流动资产1.75万元，固定资产25.32万元，无形资产2.38万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少47.84万元，其中固定资产减少5.95万元。报废账面原值0万元，实现资产处置收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度部门采购支出总额3.6万元，其中政府采购货物支出3.6万元。授予中小企业合同金额3.6万元，占政府采购总额的100%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

 六、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。
      2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
      3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
      4.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
      5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53342200122501111