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德钦县第二小学2022年预算公开目录

第一部分 德钦县第二小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县第二小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德钦县第二小学2022年财务预算编制说明

根据文件及部门预算的会议精神，结合我县教育事业发展和2022年工作计划安排，编制了我园2022年预算，现将编制说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行国家的教育方针、政策，贯彻执行县教体局的行政规章制度；

2.配合县、镇人民政府制定符合国家教育法律法规和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

3.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，负责抓好所在地的扫盲工作，推进普及学前教育；

4.按照干部和教师的职数、编数、管理权限，负责本园教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（二）机构设置情况

德钦县第二小学属于财政全额拨款事业单位，按预算级次划分为二级预算单位。

人员编制情况：我校共有编制104名，我校在职人有人数110名，其中，提前退休（退休返在职）6名，在职在岗人数为104名。

（三）重点工作概述

2022年德钦县第二小学重点工作如下：

2022年德钦县第二小学将首要工作任务放在建设更适合学生活动及学习需要的户外活动场地建设上，其次会完善本校的教学活动方式的建设，如投入教学一体机，丰富教学材料等。

二、预算单位基本情况

 我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制104人，其中：行政编制 0人，事业编制104人。在职人有104人，其中： 财政全额保障110人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 6人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年预算收入总合计为35462400.68元，其中：

  1.工资性收入23408023.00元（基本工资4729044.00元，津贴补贴:11343660.00元，绩效工资:4816740.00元，乡镇岗位津贴：936000.00元，年终一次性奖金：394087.00元，事业单位奖励性绩效：1188492.00元。

  2.社会保障收入5565871.20元（基本养老保险2736515.68元，失业保险126203.95元，工伤保险8551.61元，基本医疗保险1352185.20元，公务员医疗保险721165.44元，退休人员公务员医疗564673.32元，大病医疗保险29920.00元，退休人员大病保险26656.00元。）

  3.对个人和家庭的补助收入2888796.32元（住房公积金2163496.32元，体检费55000.00元，遗属补助150300.00元，乡村教师生活补助：520000.00元。）

  4.商品与服务收入569710.16元（公用包干经费208000.00元，工会经费337910.16元，福利经费8800.00元，公务用车：15000.00元）。

5.项目收入3030000.00元（公共取暖300000.00元，改善办学条件经费2550000.00元，学生体检费：180000.00元。）

（二）财政拨款收入情况

德钦县第二小学为财政全额拨款收入单位，园内收入均为财政拨款。

4预算单位支出情况

2022年预算支出总合计为35462400.68元，其中：

  1.工资性支出23408023.00元（基本工资4729044.00元，津贴补贴:11343660.00元，绩效工资:4816740.00元，乡镇岗位津贴：936000.00元，年终一次性奖金：394087.00元，事业单位奖励性绩效：1188492.00元。

 2.社会保障支出5565871.20元（基本养老保险2736515.68元，失业保险126203.95元，工伤保险8551.61元，基本医疗保险1352185.20元，公务员医疗保险721165.44元，退休人员公务员医疗564673.32元，大病医疗保险29920.00元，退休人员大病保险26656.00元。）

3.对个人和家庭的补助支出485552.64元（住房公积金370052.64元，体检费10500.00元,乡村教师补助：105000.00元）。

4.商品与服务支出569710.16元（公用包干经费208000.00元，工会经费337910.16元，福利经费8800.00元，公务用车：15000.00元）。

5.项目支出3030000.00元（公共取暖300000.00元，改善办学条件经费2550000.00元，学生体检费：180000.00元。）

以上为德钦县第二小学在2022年期间无人员变动及岗位变动情况下的支出情况，与收入对等，若有人员变动则会做相应的调整，此次收入情况为预算值，不作为准确值。

5省对下专项转移支付情况

（1与中央配套事项

德钦县第二小学在国家及政府的支持下建设以奔子栏镇中心幼儿园为中心的一所中心幼儿园及六个村级幼儿园，学校内基础设施相对完善，极大程度上保障了学生学习及生活的需求，另外每个学校都有专业的教学、厨师及保育员，更大程度上满足了学生的各项需求。

（2按既定政策标准测算补助事项

德钦县第二小学严格按照国家标准测算补助人员情况，目前专项补助收入分别有：小班集体经济困难学生补助150/人、中大班高原农民子女学生生活补助每学期750/人（每年每人1500元）等，义务教育阶段每学期1350/人，德钦县第二小学通过家长直接反映家庭情况及教师实时家访等形式测算补助人员情况，不存在包庇及滥用国家补助金等情况。

（3经济社会事业发展事项

奔子栏镇中心幼儿园无经济社会事业发展事项。

6政府采购预算情况

德钦县第二小学无政府采购预算情况。

7部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县第二小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县第二小学2022年因公出国出（境）费预算0万元，与上年相同，共计安排因公出国出（境）团组0个，因公出国出（境）0人次，与上年无对比变化。

  （二）公务接待费

德钦县第二小学2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县第二小学2022年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年奔子栏镇中心幼儿园共预算了五个项目，分别是：取暖经费、改善办学条件经费、学生体检费。合计3030000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县第二小学机构运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析无机构运行经费安排变化情况。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

德钦县第二小学

2022年02月15日

监督索引号53342200236000200111