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 德钦县燕门乡人民政府2022年预算公开目录

第一部分 德钦县燕门乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县燕门乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

德钦县燕门乡人民政府部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：燕门乡人民政府、燕门乡财政所、燕门乡文化站、燕门乡水利水电服务中心、燕门乡林业和草原服务中心、燕门乡农业综合服务中心。

（三）重点工作概述

1.经济发展

（1）积极推进撤乡建镇工作，重点打造七村特色集体经济和“一江两岸三带”经济带。

（2）引进投资，争取上级部门资金支持，将春多乐村肉驴养殖业转型为集水产养殖、休闲娱乐、餐饮为一体的山水庄园。

（3）坚持“数字中国+乡村治理+共同富裕+乡村振兴”的理念，打造“互联网+农产品”的新型销售渠道，利用大数据，发展分享经济。

（4）坚持高质量发展，结合七村风土人情和特有文化底蕴，打造“燕门旅游小环线”。

2.党建工作

（1）完成党员发展工作，持续开展支部规范化建设工作。

（2）抓好述职评议整改工作，抓好党员教育培训工作，制定2022年党建工作任务清单及方案。

3.乡村振兴

巩固脱贫成果、落实后续帮扶、强化脱贫攻坚同乡村振兴的有机衔接、激发群众内生发展动力等方面发力，不断拓宽群众增收渠道，增强社会治理能力，维护社会和谐稳定巩固脱贫成果、落实后续帮扶、强化脱贫攻坚同乡村振兴的有机衔接、激发群众内生发展动力等方面发力，不断拓宽群众增收渠道，增强社会治理能力，维护社会和谐稳定。

4.社会稳定

深入开展矛盾纠纷预防化解工作。完善矛盾纠纷预警排查机制，扫黑除恶工作常态化。

深入推进反分裂反渗透斗争宣讲工作，做好“重点人员”管控工作，全力维护社会稳定。

认真开展好各项安全生产专项检查工作，切实消除事故隐患，确保我乡安全生产工作的全面、深入、健康地开展。

二、预算单位基本情况

德钦县燕门乡人民政府编制2022年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位4个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制45人，事业编制29人。在职实有64人，其中： 财政全额保障64人，财政半供养人员65人，其中村主任7名，村副主任11名，村监督委员会主任7名，村副书记7名，临时工3人，解聘干部7人，公益性岗位7人，遗属补助16人。

离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年燕门乡人民政府财务总收入 2098.0062万元，其中：一般公共预算2098.0062万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入增加53.036万元，上涨2.59%，主要原因是增加7名宗教干事与残联干事，解聘干部增加3名。

（二）财政拨款收入情况

2022年燕门乡人民政府财政拨款收入 2098.0062万元，其中:本年收入 2098.0062万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2098.0062万元（本级财力 2098.0062万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入增加53.036万元，上涨2.59%，主要原因是增加7名宗教干事与残联干事，解聘干部增加3名。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2098.0062万元。财政拨款安排支出2098.0062万元，其中：基本支出2048.6562万元，与上年对比增加47.036万元，增幅为2.34%，主要原因是增加7名宗教干事与残联干事，解聘干部增加3名；项目支出49.35万元，与上年对比增加6万元，增幅为13.84%，主要原因是本年度增加财政所经费以及武装部经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类分别为2010101-人大39.71万元，主要用于日常办公经费及人员工资；2010301-政府1036.67万元，主要用于日常办公经费及人员工资；2010601-财政所74.69万元，主要用于日常办公经费及人员工资；2010301-寺管局86.76万元，主要用于日常办公经费及人员工资；2013101-党委281.43万元，主要用于日常办公经费及人员工资；2070109-文化站126.06万元，主要用于日常办公经费及人员工资；2130104-农综站274.32万元，主要用于日常办公经费及人员工资；2130204-林工站105.53万元，主要用于日常办公经费及人员工资；2130304-水管站72.85万元，主要用于日常办公经费及人员工资。

      经济科目分类分别为：工资福利支出1247.88万元；社会保险缴费265.4万元；商品和服务支出169.72万元；对个人和家庭的补助155.11万元；合计2098.0062万元（其中：基本支出2048.6562万元，项目支出49.35万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，政府采购预算总额5.3万元，其中：政府采购货物预算5.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

燕门乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.5万元，较上年减少2万元，下降17.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务接待费

燕门乡人民政府2022年公务接待费预算为5万元，较上年减少0.5万元，下降9.09%，国内公务接待批次为12次，共计接待80人次。

增减变化原因是2022年严格控制公务接待，故接待费降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

燕门乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为4.5万元，较上年减少1.5万元，下降25%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.5万元，较上年减少1.5万元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因是2022年有一辆公车调出，故公车运维费预算减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年用于燕门乡人民政府完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49.5万元，包括人大基层专项经费3万元、人大代表活动经费2.5万元、人大会议费2万元、巩固脱贫攻坚推进乡村振兴及爱国卫生资金10万元、武装部工作经费3万元、财政所工作经费2万元、寺管局工作经费5万元基层组织党建经费20万元、纪委专项经费2万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，燕门乡人民政府资产总额4312.89万元，其中，流动资产1660.14万元，固定资产2652.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1123.62万元，其中固定资产增加2101.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月（2022年1月上报）资产月报数据。

德钦县燕门乡人民政府

2022年2月16日

监督索引号53342203000600111