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附件2-1

德钦县第三小学2022年预算公开目录

第一部分 德钦县第三小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县第三小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德钦县第三小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行国家的教育方针、政策，贯彻执行县教体局的行政规章制度；

2.配合县、镇人民政府制定符合国家教育法律法规和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

3.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，负责抓好所在地的扫盲工作，推进普及学前教育；

4.按照干部和教师的职数、编数、管理权限，负责本园教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（二）机构设置情况

德钦县第三小学共设置14个内设机构为综合办公室，为校长室，办公室，党建办，教导室，总务室，财务室，德育室，教科室，心理咨询室，政教室，安全股，工会室，少先队，少年宫。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制116人，其中：行政编制 0人，事业编制116人。在职人有119人，其中： 财政全额保障119人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员114人，其中： 离休 0人，退休 114人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3260.49万元，其中：一般公共预算3260.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入3260.49万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了343.32万元，主要原因分析是人员工资变动以及调动人员较多。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3260.49万元，其中:本年收入3260.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3260.49万元（本级财力3260.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了343.32万元，主要原因分析人员工资调整以及调动人员较多。

4预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 3260.49万元。财政拨款安排支出 3260.49万元，其中：基本支出3260.49万元，与上年对比减少了343.32万元，主要原因分析人员工资提高；项目支出0万元，与上年对比减少，主要原因分析办公取暖经费项目资金今年无需预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出：基本支出32604965.2元。其中：

1、工资性支出24155320元（基本工资4452528元，津贴补贴11487720元，绩效工资2142000元，年终一次性奖金371044元，事业单位奖励性799200元乡镇岗位津贴999000元，乡村教师生活补助555000元，基础性绩效2151660元，奖励性绩效1197168元。）

2、社会保障支出5578929.2元（基本养老保险2688659.2元，失业保险125027.5元，工伤保险8402.1元，基本医疗保险1339580.7元，公务员医疗保险714443.04 元，退休人员公务员医疗保险639440.66元，大病医疗保险,32368元，），退休人员大病医疗保险31008元。

3、对个人与家庭的补助2297329.12 元（住房公积金2143329.12元，体检费59500.00 元，遗属补助94500.00 元。）

4、商品与服务支出573386.92 元（公用包干经费222000.00 元，工会经费326866.92 元，福利经费9520.00 元，公务用车运行维护费15000元）

2020年预算总合计为32604965.23元  

5省对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于。

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于。

无

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，主要用于。

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县第三小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县第三小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

德钦县第三小学2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县第三小学2022年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县第三小学2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月底，德钦县第三小学资产总额6033.43万元，其中，流动资产149.63万元，固定资产5883.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加385.57万元，其中固定资产增加385.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月底的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53342200236000500111