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附件2-1

德钦中学部门2022年预算公开目录

第一部分 德钦中学部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦中学部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

德钦中学部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    ①宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策，贯彻执行县教体局的行政规章制度；

    ②配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

    ③配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，负责抓好所在地的扫盲工作，推进普及义务教育；

    ④按照干部和教师的职数、编数、管理权限，负责本校教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作；

    ⑤指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高学校质量和办学效益，认真实施中学的教学教育管理、全面推进素质教育等。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处、财务室、工会、德育处、人事办、督查室。所属单位1个，分别是：

1.德钦中学

（三）重点工作概述

指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高学校质量和办学效益，认真实施中学的教学教育管理、全面推进素质教育，促进学生健康发展等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制172人，其中：行政编制 0人，事业编制172人。在职实有151人，其中： 财政全额保障151人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 110人，其中： 离休 25人，退休 85人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 4777.22万元，其中：一般公共预算 4777.22万元。

与上年对比基本支出总体比上年减少316.67万元，主要原因分析，其中我校2022年预算在职实有人数为151人，与上年减少13人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入  4777.22万元，其中:本年收入 4777.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 4777.22万元（本级财力 4777.22万元，）。与上年对比基本支出总体比上年减少316.67万元，主要原因分析，其中我校2022年预算在职实有人数为151人，与上年减少13人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出入  4777.22万元。财政拨款安排支出 4777.22万元，其中：基本支出 4777.22万元，与上年对比基本支出比上年减少251.67万元，主要原因分析因人数变化致使工资性支出和社会保障性支出发生变化；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2050203初中教育3638.08万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出424.21万元，2101102事业单位医疗218.37万元，2101103公务员医疗补助160.61万元，2210201住房公积金335.95万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦中学部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少3万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

德钦中学部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少3万元，下降100%，增减变化原因2022年无公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

无

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德钦中学部门资产总额13655.33万元，其中，流动资产136.57万元，固定资产13320.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产198.20万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少350.86万元，其中固定资产增加2159.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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