监督索引号53342200171200000

附件1

德钦县团委2022年预算公开目录

  第一部分 德钦县团委2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、2022年预算单位收入情况

 四、预算单位支出情况 

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县团委2022年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 德钦县团委2022年预算重点领域财政项目

文本公开

附件2

德钦县团委2022年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县团委的主要职能是领导全县共青团工作；指导各乡镇团委和县直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；负责非公经济组织团建工作。组织指导全县团员青年的思想政治教育；策划并实施全县大型青少年宣传教育活动；负责全县共青团信息宣传工作。负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作；负责全县青年文明号的创建与管理工作；指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训，指导农村团的基层组织建设工作。负责全县希望小学的争取、建设资金的筹集、工程建设管理；负责办理希望工程助学金的管理和划拨工作；负责上报希望工程救助对象；办理希望工程办公室日常事务。指导全县少先队工作；负责少先队组织发展工作；倡导并指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展等。在县综治委领导下，负责开展青少年道德、纪律和法制教育，宣传贯彻《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》；负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围；贯彻实施好《公民道德建设实施纲要》，提高青少年综合素质。完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构,包括办公室、学校少年股；所属单位0个。德钦县团委属行政单位，核定编制数为5人。

      1、办公室。负责机关日常运转工作和内外联系，综合协调。承担县委意识形态工作领导小组办公室的日常工作。

      2、学校少年股。负责全县中小学学校少先队工作管理，负责希望工程学生助学金发放。

（三）重点工作概述

2022年德钦县团委重点工作如下：1、认真学习贯彻建党史教育，深入学习宣传贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神。认真贯彻落实习近平总书记重要讲话、指示、批示。“回头看”工作落实情况。2、认真办理中央、省委、州委、县委和团州委领导批办、交办的事项。3、及时完成县委办要求学习的中央、国务院，省委、省政府和州委、州政府及县委县政府和团州委重要会议精神，重大决策部署。会议分解立项督查等任务，并及时上报相关材料，1年内召开相关学习会议不少于10次。4、不断提升团的基层建设水平，加强全县团的基层建设和提升团的组织力。5、坚持党建带团建,全面加强从严治团，统筹推进少先队改革、中学共青团改革。6、根据县委县政府和团州委关于疫情防控及后续相关工作的要求，积极引导各级团组织、团干部和团员做好相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位1个，其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个，财政全额供给单位中行政单位1个，参公单位0个，事业单位0个，截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人、行政工勤编制0人；在职实有人员5人，其中财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金保障0人，单位资金保障0人；离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。                       

三、2022年预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入192.35万元。其中：一般公共预算192.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位收入0万元，其他收入0万元。上年结转万元。与上年账务收入177.55万元对比增加14.80万元，增加原因是2022年志愿者经费只预算地方财政三分之一部分和志愿者保险支出 ，志愿者人员增加，补助经费随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入192.35万元。其中：本年收入192.35万元，上年结转收入0万元。其中：一般公共预算192.35万元（本级财力192.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理收入为0万元，国有资产（资源）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入177.55万元对比增加14.80万元，增加原因是2022年项目资金比上年增加6万元，2022年志愿者经费预算了地方财政三分之一部分和志愿者保险支出 ，志愿者人员增加，补助经费随之增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出192.35万元。本级财力安排支出192.35万元，其中，基本支出171.35万元，与上年162.55万元对比增加8.8万元，主要原因分析本年调入1人，人员增加，人员经费增加，项目支出21万元，与上年15万元增加6万元，因本年含有新增项目一个，项目经费增加。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2022年德钦县团委汇总预算总支出192.35万元，其中：一、基本支出171.35万元，其中：（1）工资性支出科目2012901：94.53万元（2）社会保障缴费支出：17.63万元（基本医疗49674.60元科目2101101，公务员医疗保险26493.12元科目2101103，大病保险1360元科目2101101，工伤保险307.8元科目2101101，养老保险98497.44元科目2080505）；（3）商品和服务支出7.04万元科目2012901（办公费15000.00元，福利费400元，工会经费13246.56元，邮电费1500元，水费1500元，差旅费6000元，公务接待费1000元，车辆运行维护费15000元，公车租赁费6750元，其他商品和服务支出10000元）；（4）对个人和家庭支出:52.15万元（住房公积金79479.36元科目2210201，生活补助439520.16元科目2012901，医疗费补助2500元科目2012901）。二、项目支出21万元1、乡镇团工作经费（科目2012901）：8万元。2、县共青团专项工作经费（科目2012901）：10万元。3、县共青团少先队活动经费（科目2012901）：3万元，此项目为本年新增项目。

（二）2022年的预算收入与2021年相比

1、基本支出171.35万元上年162.55万元增加8.8万元增加的原因是（1）人员增加，经费增加，对个人和家庭支出中2022年志愿者经费预算地方财政三分之一部分和志愿者养老保险，志愿者人员增加，志愿者补助经费随之增加。（2）包干经费，我委2022年在编制5人，2022年比上年人员增加1人，所以包干经费比上年有所增加。

2、项目支出21万元，其中县级团委工作经费10万元比上年7万元增加3万元，因上年有结转结余，本年结转结余0.正常预算团委工作经费10万元，六乡两镇团委工作经费8万元（科目2012901）与上年一致，县团委少先队活动工作经费3万元（科目2012901）此项目为本年新增项目。

(三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出171.35万元，项目支出21万元）。

1、基本支出171.35万元。

（1）工资性支出科目2012901：94.53万元（基本工资159372元，津补贴618456元，13月奖金13281元，绩效工资90000元，其他工资福利支出19200元，行政公车补贴45000元）

（2）社会保障缴费支出：17.63万元（基本医疗49674.60元科目2101101，公务员医疗保26493.12元科目2101103，大病保险1360元科目2101101，工伤保险307.8元科目2101101，养老保险98497.44元科目2080505）；

（3）商品和服务支出7.04万元科目2012901（办公费15000.00元，福利费400元，工会经费13246.56元，邮电费1500元，差旅费6000元，公务接待费1000元，车辆运行维护费15000元，公车租赁费6750元，其他商品和服务支出10000元）；

（4）对个人和家庭支出:52.15万元（住房公积金79479.36元科目2210201，生活补助439520.16元科目2012901，医疗费补助2500元科目2012901）

2、项目支出21万元

(1)、乡镇团工作经费（科目2012901）：8万元，主要用于乡镇团委开展业务工作，用于乡镇团委办公经费支出8万元。

(2)、县共青团专项工作经费（科目2012901）：10万元，主要用于县团委开展业务工作，用于基层团委差旅费支出1万元，基层团委办公费支出5万元，基层团委其他商品与服务支出4万元。

(3)、县共青团少先队活动工作经费（科目2012901）：3万元，主要用于各学校扎实开展一周一队课、一月一主题活动、构建阶梯式成长激励体系，抓好“红领巾奖章”评定、颁发工作，开展“红领巾心向党”“感党恩、听党话，红领巾学党史”等主题教育实践活动，以促进少年儿童健康成长和综合素质的全面提高为根本目标，突出政治引领，全面优化成长环境，全力开展全县少先队工作，用于基层团委办公费支出3万元。

3、政府性基金预算支出。

无

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位预计编制政府采购预算，2022年预计共涉及采购项目1个，采购预算资金3万元（预计从项目经费从购入部分办公设备），2022年采购预算比2021年采购预算一致，无变动。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县团委2022年“三公”经费预算数为2.28万元，较上年1.8万元增加0.48万元，上升26.67%，其中：公务接待预算数为0.1万元，公务用车运行维护费为2.18万元。2022年“三公”经费预算2.28万元比2021年“三公”经费预算数（1.8万元）增加0.48万元，比上年上升26.67%，增加原因是2022年“三公”经费预算中含有公务用车运行费1.5万元和公车租赁费6750元，2021年只有公务用车运行费1.5万元，公务接待费0.1万元比上年0.3万元减少0.2万元，下降66.67%，所以三公经费比上年有所增加。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县2022年无因公出国（境）费预算为0万元，较上年一致，未安排因公出国（境）团组和人次。

（二）公务接待费

德钦县团委2022年公务接待限额0.1万元，比2021年（0.3万元） 减少0.2万元，比例下降66.67%，预计国内接待批次2批次以内，国内接待人次11人次以内，下降原因是2022年按包干经费的2.86%进行预算公务接待费，公务接待经费预算比例比上年下降66.67%，公务接待经费有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县团委2022年预算安排公务用车购置及运行维护费2.18万元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2.18万元）比2021年1.5万增加0.68万元，比2021年的预算比例上升45.33%。增加原因是2022年预算了公务用车运行费2.18万元，按一个部门1.5万元预算公务用车运行费，并预算了公车租赁费0.68万元，而2021年公务用车运行费预算按一个部门1.5万元预算公务用车运行费，因此本年比上年增加0.68万元，因公车改革，本单位无车辆编制，无实有车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年部门项目总预算数为21万元，项目支出预算3个（科目2012901金额21万元），与上年15万元增加6万元。

（一）乡镇团委工作经费8万元：为基层团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部，为全镇团员青年的思想理论教育和文化活动规划，组织实施青年志愿者行动，开展丰富多彩的有益活动，选树、表彰各条战线优秀青少年典型。

（二）县团委专项工作经费8万元：为教育引导基层团员青年树立正确择业观念，积极投身社会主义市场经济建设，组织开展争创“青年文明号”和争当“青年岗位能手”活动，提高青年职工科技创新能力，为企业创效作贡献。研究、指导基层中小学共青团、少先队工作在全面推进素质教育中发挥作用。全部为经常性专项经费，无变动。

(三)、县共青团少先队活动工作经费：3万元，为各学校扎实开展一周一队课、一月一主题活动、构建阶梯式成长激励体系，抓好“红领巾奖章”评定、颁发工作，开展“红领巾心向党”“感党恩、听党话，红领巾学党史”等主题教育实践活动，以促进少年儿童健康成长和综合素质的全面提高为根本目标，突出政治引领，全面优化成长环境，全力开展全县少先队工作，用于基层团委办公费支出3万元。

为了使预算资金发挥最大效益，我委层层严格把关，所有支出按照新《预算法》的规定做到专款专用，同时用我委的内务制度对资金的使用程序进行约束，实行财务管理支出“分管领导”一支笔的制度。

德钦县团委预算绩效管理工作在县财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，将21万元项目列入绩效评价范围，重点对德钦县基层团建工作开展了3个项目支出预算绩效评价。2022 年德钦县团委共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排21万元，编制绩效指标3个，其中:重点项目3个，财政预算安排21万元。2022年德钦县团委对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。下一步，德钦县团委将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

部门预算:是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务用车租赁费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团德钦县委员会部门2022年机关运行经费安排171.35万元，与上年162.55万元对比增加8.8万元，主要原因分析本年预算履职经费由原来的基本支出放入项目支出，导致机关运行经费安排比上年减少。主要原因分析本年调入1人，人员增加，本年招募志愿者人数增多，人员经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产主义青年团德钦县委员会资产总额873.82万元，其中，流动资产33.53万元，固定资产840.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年（102.34万元）相比，本年资产总额减少10.24万元，其中;固定资产增加42.42万元,处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元，处置车辆0辆，账面原值0万元，报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元，鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据 ，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附：部门预算公开表

中国共产主义青年团德钦县委员会

2022年02月10日

附件4

德钦县团委2022年预算重点领域财政项目

文本公开

1.  项目名称

无

2.  立项依据

无

3.  项目实施单位

无

4.  项目基本概况

无

5.  项目实施内容

无

6.  资金安排情况

无

7.  项目实施计划

无

8.  项目实施成效

无

监督索引号53342200171200111

德钦县团委2022年三公预算公开表.xlsx