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附件2-1

 德钦县人民代表大会常务委员会部门2022年预算公开目录

第一部分 德钦县人民代表大会常务委员会部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县人民代表大会常务委员会部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

德钦县人民代表大会常务委员会部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.常委会办公室是常委会最主要的职能部门，承担着县人代会、常委会会议、主任会议、党组会议和以常委会名义召开的其他会议的筹备、组织、服务和上述会议及常委会日常工作有关文件的起草、印发，并负责组织实施；负责常委会领导同志参加重要活动的组织安排；负责受理和接待人民群众来信来访，催办信访案件；负责机关机构设置、人员编制、按照公务员制度管理机关干部和日常人事、劳资工作；负责机关财务、固定资产、车辆以及后勤服务工作，负责机关的接待工作和离退休人员的管理服务工作。

2.监察和司法委员会负责提出常委会对全县执法检查的安排部署，并组织实施、收集情况和进行总结，负责县人大常委会与县级司法部门的工作联系，配合深化县监察体制改革、完善监察制度体系、推动实现党内监督和国家机关监督有机统一方面职责。

3.财政经济委员会负责与县发改、财政等部门的联系，负责办理县人代会审议全县国民经济和社会发展计划、财政预算及其执行情况和常委会审议有关财经事项的具体工作。

4.社会建设与教育科学文化卫生委员会负责与教育、科学、文化、体育及卫生部门的联系，办理常委会审议有关教科文卫等事项的具体工作。

5.选举联络工作委员会办理常委会审议有关代表工作事项的具体工作，联系我县的各级人大代表，并为他们依法行使职权、履行职责提供服务，办理常委会组织代表开展视察、调查的有关工作，组织开展各级代表学习培训，督办、催办代表意见、建议。

6.农业农村与环境资源保护工作委员会负责与农业、环保、国土等部门的联系，办理常委会审议有关农业、农村、环境资源保护等事项的具体工作。

7.民族宗教工作委员会负责与统战、民宗等部门联系，对民族宗教工作进行调研并提出政策性建议；联系少数民族和宗教界及少数民族干部中有影响，有威望的代表人物；了解民族宗教政策的贯彻执行情况；协助做好少数民族干部的培训工作。

（二）机构设置情况

县人大设工作机构7个。其中县人大专门委员会3个：县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会。县人大常委会工作委员会3个：县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会农业农村与环境资源保护工作委员会、县人大常委会民族宗教工作委员会。设置办事机构1个：县人大常委会办公室。

（三）重点工作概述

关于地方人大及其常委会的职权，宪法第三章第五节作了明确规定。根据宪法，地方组织法具体规定为：县级以上的地方各级人民代表大会行使十五项职权；县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会行使十四项职权。对于地方人大及其常委会的职权，通常把它概括为立法权、监督权、选举任免权、重大事项决定权。除立法权外，我县人大及其常委会享有上述的三大职权。

1.监督权。

人大的监督权是依法对本级人民政府、监察委、人民法院、人民检察院和下一级人大及其主席团行使职权的情况，以及在行使职权中的违法行为和不适当的行为进行检查、督促、纠正的强制性权力，是本级最具法律效力、最高层次的监督。

2.选举任免权。

3.重大事项决定权。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 19人，机关工勤编1人，事业编制0人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 提前退休 8人，退休 0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入880.44万元，其中：一般公共预算880.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加94.84万元，增加明细如下：1.本年项目经费比去年增加82万元。2.本年工资性支出增加23.21万元；2.社会保障支出增加18.95万元；3.对个人和家庭的补助增加1.53万元；4.商品和服务支出减少30.85万元；5.退休职工大病保险及公务员医疗补助纳入预算。主要原因分主要原因分析：1.行政人员增加1人；2.本年度项目6个比去年增加3个项目经费合计64万元，其余3项目资金也进行调整，增加经费18万元；3.履职经费本年预算放入项目同时在去年基础上增加14万元；4.本年度4人职务晋升，7人级别档次晋升。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 880.44万元，其中:本年收入880.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款880.44万元（本级财力880.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加94.84万元，增加明细如下：1.本年项目经费比去年增加82万元。2.本年工资性支出增加23.21万元；2.社会保障支出增加18.95万元；3.对个人和家庭的补助增加1.53万元；4.商品和服务支出减少30.85万元；5.退休职工大病保险及公务员医疗补助纳入预算。主要原因分主要原因分析：1.行政人员增加1人；2.本年度项目6个比去年增加3个项目经费合计64万元，其余3项目资金也进行调整，增加经费18万元；3.履职经费本年预算放入项目同时在去年基础上增加14万元；4.本年度4人职务晋升，7人级别档次晋升。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 880.44万元。财政拨款安排支出 880.44万元，其中：基本支出788.44万元，与上年对比增加12.84万元，增加明细：1.本年工资性支出增加23.21万元；2.社会保障支出增加18.95万元；3.对个人和家庭的补助增加1.53万元；4.商品和服务支出减少30.85万元。主要原因分主要原因分析：1.行政人员增加1人；2.与上年相比履职经费本年预算规入项目；3.本年度4人职务晋升，7人级别档次晋升；4.退休职工大病保险以及公务员医疗补助纳入预算。项目支出92万元，与上年对比增加82万元，主要原因分析本年度项目6个比去年增加3个项目经费合计64万元，其余3项目资金也进行调整，增加经费18万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101-行政运行641.29万元，其中：基本支出596.29万元，项目经费45万元；

2010102-一般行政管理事务18万元，其中：项目经费18万元；

2010107-人大代表履职能力提升10万元，其中：项目经费10万元；

2010108-代表工作19万元，其中：项目经费19万元；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出69.89万元；

2101101-行政单位医疗35.85万元；

2101103-公务员医疗补助31.46万元；

2210201-住房公积金54.95万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

经济科目分组（其中：基本支出788.44万元，项目支出92万元）。

基本支出788.44万元

按部门预算支出经济分类科目：支出分别列301（类）工资福利支出743.34万元，其中：30101-基本工资121.02万元、30102-津贴补贴418.43万元、30103-奖金10.09万元、30108-机关事业单位基本养老保险缴费69.89万元、30110-职工基本医疗保险缴费34.35万元、30111-公务员医疗补助缴费31.46万元、30112-其他社会保障缴费1.85万元、30113-住房公积金54.95万元、30114-医疗费1.3万元；302（类）商品和服务支付43.34万元，其中：30201-办公费8.22万元、30205-水费0.3万元、30207-邮电费0.22万元，30214-租赁费0.48万元、30217-公务接待费2.38万元、30228-工会经费6.08万元、30229-福利费0.21万元、30231-公务用车运行维护费3万元、30239-其他交通费用21.45万元、30299-其他商品和服务支出1万元； 303（类）对个人和家庭的补助1.75万元，其中：30305-生活补助1.75万元。

项目支出92万元

按部门预算支出经济分类科目：302（类）商品和服务支付92万元，其中：30201-办公费73万元、30211-差旅费7.5万元、30216培训费10万元、30231-公务用车运行维护费1.5万元。

五、省对下专项转移支付情况

   无

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额11.9万元，其中：政府采购货物预算11.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县人民代表大会常务委员会部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.47万元，较上年增加0.66万元，增长9.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县人民代表大会常务委员会部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增减不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县人民代表大会常务委员会部门2022年公务接待费预算为2.38万元，较上年增减不变，增长0%，国内公务接待批次为7次，共计接待130人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县人民代表大会常务委员会部门2022年公务用车购置及运行维护费为6.09万元，较上年增加0.66万元，增长12.15%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增减0万元；公务用车运行维护费6.09万元，较上年增加0.66万元，增长12.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因严格实行公务用车管理制度，上年预算5.43万元，其中2021年公务用车车运行维护费3万元，公车租赁费1.43万元,人大调研工作经费公务用车运行维护费预算1万元；2022年预算公务用车车运行维护费3万元，公车租赁费1.59万元，相比2021年公车租赁费增加0.16万元，主要是由于本单位人员增加导致公车租赁费增加0.16万元。人大调研工作经费公务用车运行维护费预算1.5万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

   本单位无重点项目，所有项目为常规项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务用车租赁费。

政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县人民代表大会常务委员会部门2022年机关运行经费安排43.34万元，与上年对比减少30.85万元，主要原因分析本年预算履职经费由原来的基本支出放入项目支出，导致机关运行经费安排比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德钦县人民代表大会常务委员会部门资产总额404.49万元，其中，流动资产366.35万元，固定资产38.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加360.05万元，其中固定资产减少1.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件2-3

德钦县人民代表大会常务委员会2022年预算公开表

（详见附表）

监督索引号53342200110100111