迪庆州德钦县云岭乡部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州德钦县云岭乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州德钦县云岭乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州德钦县云岭乡部门2020年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.政府

2.文化广电服务中心

3.林业和草原服务中心

4.水利水电服务中心

5.农综服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

纳入2020年部门预算编报的单位共5个：行政机构1个、农业机构1个、水利机构1个、文化机构1个、林业机构1个；云岭乡总编制76名，行政编制36名，事业编制40名，全乡在职实有职工67名。半供养人员为47人，其中：村委会主任5人，村委会副主任8名，村委会副书记5名，村委会监督委员10名，村委会监督主任5名，遗属补助人员为6人,伤残1人，解聘干部5人临时工2人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州德钦县云岭乡部门2020年度收入合计4,463.82万元。其中：财政拨款收入4,463.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少了85%，主要原因为通过一体化核算的项目减少。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

迪庆州德钦县云岭乡部门2020年度支出合计4,780.02万元。其中：基本支出2,348.11万元，占总支出的49.12%；项目支出2,431.92万元，占总支出的50.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少了60%，主要原因为通过一体化核算的项目减少。人员变动导致应付职工变动及脱贫攻坚进入巩固阶段，项目资金明显减少。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州德钦县云岭乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,348.11万元。与上年对比减少了514%，主要原因为通过一体化核算的项目减少。人员变动导致应付职工变动及脱贫攻坚进入巩固阶段，项目资金明显减少。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,043.26万元，占基本支出的87.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费304.85万元，占基本支出的12.98%。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州德钦县云岭乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,431.92万元。与上年对比减少了55%，主要原因为通过一体化核算的项目减少。人员变动导致应付职工变动及脱贫攻坚进入巩固阶段，项目资金明显减少。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州德钦县云岭乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,766.93万元，占本年支出合计的99.73%。与上年对比增长72%,主要原因分析大部分项目经费通过一体化下拨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,280.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.86%要用于保障迪庆州德钦县云岭乡机关部门机构正常运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  5.教育（类）支出75.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于建档立卡户家庭子女在校大中专学生资助及高原农牧民大学生“4.3.2”补助，解决我乡学生就读困难问题。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出137.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于文化站工资和工作经费以及锅庄文化推进经费等。

  8.社会保障和就业（类）支出176.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于人员经费及五险。

  9.卫生健康（类）支出151.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于卫生健康及医疗保险。

  10.节能环保（类）支出143.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于垃圾清扫，环境卫生整治。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  12.农林水（类）支出2,655.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.71%。主要农林水部门工资补贴及工作经费、护林员工资、森林防火工作经费、村级基础设施项目。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  19.住房保障（类）支出121.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出23.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于灾后恢复重建各种项目资金。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州德钦县云岭乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.7万元，支出决算为13.19万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.19万元，完成预算的90%；公务接待费支出决算为9万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2020年接待次数增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/减少-0.16万元，增长/下降-1.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少-0.06万元，增长/下降-1.42%；公务接待费支出决算增加/减少-0.09万元，增长/下降-1.04%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因2020年接待次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.19万元，占31.8%；公务接待费支出9万元，占68.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等【请补充详细信息】。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.19万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等【请补充详细信息】。

公务用车运行维护支出4.19万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于2020年下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费9万元。其中：

国内接待费支出9万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州德钦县云岭乡部门2020年机关运行经费支出304.85万元，部门机关运行经费主要用于保障迪庆州德钦县云岭乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州德钦县云岭乡部门资产总额6153.31元，其中，流动资产4820.75元，固定资产2174.97元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加36.86万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。