政府信息公开
索引号
015287569H/202100002
文  号
来 源
德钦县档案馆
公开日期
2021-10-22
2020年德钦县档案馆决算公开
发布时间:2021-10-22 15:35     浏览次数:2921   
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监督索引号53342200224101000

德钦县档案馆部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  德钦县档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  德钦县档案馆概况

一、主要职能

(一)编制全档案事业中长期发展规划及档案工作年度计划,并组织实施;负责全档案事业统计工作。()组织、指导、检查、监督、协调全各级各类直属机关、团体、企业事业单位和重点建设项目档案业务工作以及非国有经济组织的档案业务工作)接收全县档案资料,研究并组织实施馆藏档案的编目、统计、鉴定、解密利用、开放等工作;负责征集散存在社会有关的档案史料)负责馆藏档案的缩微、复制、修复工作;运用现代技术手段保护和管理档案,确保档案的完整与安全;组织开发档案信息资源、编纂、公布、出版档案史料;开展全县已公开现代文件查阅服务,为社会利用文件档案资源提供服务。

)组织开展档案保护技术科学研究和科技成果推广应用工作;组织建立全档案资料目录中心和档案信息网络。()制定全档案干部队伍的建设规划;组织全档案专业教育和档案人员培训工作;负责全档案系列专业技术职务评审工作。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1、抓关键突重点,“两学一做”学习教育“两化”效果凸显

2、强领导重保障,档案事业发展环境日益优化

3、谋大局促发展,档案工作服务措施精准到位

4、优增量扩总量,档案资源持续增长

5、加强民生档案的接收工作;

6、为撤销单位提供寄存服务。

7、抓宣教重法治,依法治档工作深入推进

8、重作风强素质,档案事业战斗力不断提升

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入德钦县档案馆部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县档案馆部门2020年末实有人员编制11人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制11人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员11人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县档案馆部门2020年度收入合计285.22万元。其中:财政拨款收入281.22万元,占总收入的98.60%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入4.00万元,占总收入的1.40%上年收入211.66万比上年增加73.56万元,主要原因是人员增多。

二、支出决算情况说明

德钦县档案馆部门2020年度支出合计291.20万元。其中:基本支出283.52万元,占总支出的97.36%;项目支出7.68万元,占总支出的2.64%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%上年支出合计227.39万元,其中:基本支出191.87万元,占总支出的84.38%;项目支出35.52万元,比上年支出增加91.65万元,主要原因人员增多。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障德钦县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出283.52万元。上年支出基本支出191.87万元,比上年增加91.65万元,主要原因人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出266.88万元,占基本支出的94.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.64万元,占基本支出的5.87%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障德钦县档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7.68万元。上年项目支出35.52万元,项目支出较上年减少27.84万元,主要原因项目经费减少,受疫情影响无法开展相应工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县档案馆部门2020年度一般公共预算财政拨款支出288.04万元,占本年支出合计的98.92%上年财政拨款支出227.39万元,主要原因分析人员增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出228.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.25%其主要用于差旅费,工资,印刷。

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  8.社会保障和就业(类)支出28.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.02%

  9.卫生健康(类)支出17.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出13.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

德钦县档案馆部门2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为1.26万元,支出决算为2.58万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.58万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于预算数的主要原因公车维护次数增加

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2019增加1.99万元,增长96.63%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加2.58万元,增长96.63%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增的主要原因公车维护次数增加

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.58万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.58万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.58万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县档案馆部门2020年机关运行经费支出0.00万元,上年经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,德钦县档案馆部门资产总额9507276.02元,其中,流动资产245999.66元,固定资产9261276.36元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元,无形资产9800元,其他资产0元(具体内容详见附表)。上年部门资产总额7900638.42元,其中,流动资产304777.69元,固定资产9259477.36元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元,无形资产9800元,其他资产0与上年相比,本年资产(减少)387693.1元,其中固定资产增加1799元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

 

国有资产占有使用情况表




单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

950.72  

24.59 





926.12 



9800 





填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产




2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产




3.填报金额为资产“账面原值”。


 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

因本部门无政府性基金预算收入支出及财政专户资金收入支出决算,所以无政府性基金预算收入支出及财政专户资金收入支出决算报表填报及说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

“三公”经费:指公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;

支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53342200224101111


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