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德钦县动物疫病预防控制中心部门2020年度部门决算
目录
第一部分 德钦县动物疫病预防控制中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 德钦县动物疫病预防控制中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
本单位是以动物疫病防控工作与动物卫生检疫监督为主的财政全额拨款事业单位。
（二）2020年度重点工作任务介绍
全年开展的主要工作动物疫病防控方面： ⑴、负责全县动物疫病的研究、检测； ⑵、负责动物疫病的诊断、监测、管理，开展流行病学调查，疫情测报、预报； ⑶、负责动物疫情报告工作； ⑷、负责制定重大动物疫病防控技术方案； ⑸、负责动物疫病预防的技术指导 和科普宣传；⑹、承担动物产品安全相关技术检测工作；⑺、完成上级交办的其它工作。动物卫生检疫监督：⑴、负责全县动物防疫的监督，动物产品安全和兽药、饲料及饲料添加剂、兽用生物制品、实验室生物安全监管等执法工作。组织实施饲料、兽药的质量管理规范和无公害畜产品的产地认证及产品认证工作；⑵、依法实施全县动物及其产品检疫工作和监督管理工作，负责动物及其产品生产、加工、屠宰、流通等环节的监督及违法违规行为的查处；⑶、依法实施全县动物及其产品检疫工作和监督管理工作，负责动物及其产品生产、加工、屠宰、流通等环节的监督及违法违规行为的查处；⑷、协助县农业局制定有关疫情防控办法和措施，提出合理化建议；协助政府组织控制、扑灭重大动物疫情；承担全县畜牧兽医行政执法及业务培训和指导；⑸、负责全县动物动物诊疗机构、官方兽医、执业兽医、监督员、检疫员的管理；⑹依法行使有关《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》、《云南省动物防疫条例》等法律法规规定的审批权、处罚权和行政强制措施权；负责种畜禽生产经营监督管理；⑺、完成上级交办的其它工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入德钦县动物疫病预防控制中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.公益一类事业单位
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
德钦县动物疫病预防控制中心部门2020年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德钦县动物疫病预防控制中心部门2020年度收入合计467.62万元。其中：财政拨款收入467.62万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。本年收入为472.18万元，比上年减少7.93%，主要原因是本年减少了科技扶持项目与中央基层动物防控经费。
二、支出决算情况说明
德钦县动物疫病预防控制中心部门2020年度支出合计467.71万元。其中：基本支出449.17万元，占总支出的96.04%，较上年增长5%；项目支出18.54万元，占总支出的3.96%，较上年减少77%，主要原因是本年减少了科技扶持项目与中央基层动物防控经费；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障德钦县动物疫病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出449.17万元。较上年增加了5%，主要是基本工资的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出435.13万元，占基本支出的96.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.04万元，占基本支出的3.13%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障德钦县动物疫病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.54万元。较上年减少了77%，主要是因为本年减少了科技扶持项目与中央基层动物防控经费，本年度疑似非洲猪瘟疫情有所缓解。2020年18.54万元主要用于动物疫苗的购买。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德钦县动物疫病预防控制中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出467.71万元，占本年支出合计的100%。较上年减少了7%，要是因为本年减少了科技扶持项目与中央基层动物防控经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出42.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.05%。主要用于机关事业单位养老保险42.33万元。
9.卫生健康（类）支出29.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于事业单位医疗保险（2101102）19.34万元,公务员医疗补助（2101103）10.19万元。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出366.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.28%。主要用于：工资福利支出329.72；商品和服务支出32.58万元；对个人和家庭的补助（遗属补助3.83万元。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出29.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于住房公积金（2210201）29.72万元。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德钦县动物疫病预防控制中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.50万元，支出决算为4.1万元，完成预算的91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.6万元，完成预算的173%；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算的75%。公务用车实际支出高于预算主要是由于我中心下乡次数较多且车况较为老旧支出费用较多接待费交预算少主要原因是我单位严格贯彻反腐倡廉工作，做到每一分支出都有理有据，完全杜绝公款吃喝，绝不浪费国家资产。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.62万元，下降13.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.34万元，增长15.09%；公务接待费支出决算减少0.96万元，下降38.98%。差旅费增长主要原因是在上年将差旅费中所产生的车辆燃料费均未列入公车运行费中在本年度中纠正了该错误，导致出现了公车运行费高于上年；公务接待费较上年减少主要原因是我单位严格贯彻反腐倡廉工作，做到每一分支出都有理有据，完全杜绝公款吃喝，绝不浪费国家资产，因此公务接待费有所下降。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.6万元，占63.43%；公务接待费支出1.5万元，占36.57%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.6万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费1.5万元。其中：国内接待费支出1.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次161人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德钦县动物疫病预防控制中心部门2020年机关运行经费支出0万元，
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，德钦县动物疫病预防控制中心部门资产总额116.69万元，其中，流动资产43.25元，固定资产202.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.32万元，其中固定资产增加7.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
固定资产占用使用情况表
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 |
固定资产 | 对外投资或有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||
116.69 | 43.25 | 85.56 | 33.98 | 82.55 | |||||||||
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
9、德钦县动物疫控中心重大动物疫苗购置经费专项经费项目支出绩效自评表.xlsx
9、德钦县动物疫病防控及动物检疫检验工作专项经费项目支出绩效自评表.xlsx
滇公网安备53342202000010号