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中国共产党德钦县委员会办公室

2021年预算公开目录

第一部分 中共德钦县委办2021年部门预算编制说明

第二部分 中共德钦县委办2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党德钦县委员会办公室

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查。负责牵头组织全县目标管理年度考核工作，负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责全县商用密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作；负责牵头全县电子政务内网的建设和全县党委系统信息化工作。负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理。负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。

（二）机构设置情况

    本单位内设7个机构，分别为：政策研究和信息室、机要保密和通信室、督查督办室、综合调研一室、综合调研二室、综合行政室、文书处理室。本单位为一级预算单位，单位性质为行政单位，实行政府会计制度。纳入本套决算编制范围的独立核算单位1个。

变动情况加挂县委机要和保密局、县国家密码管理局、县国家保密局、县档案局牌子。

（三）重点工作概述

（1）围绕县委中心工作，提高文秘工作的实效性 。

（2）坚持精益求精原则，不断提高文字材料质量。

（3）注重时效标准，做好信息报送工作。

（4）加大督查力度，提高县委决策的执行力。

（5）立足防范教育，机要保密工作安全畅通。

（6）扎实做好扫黑除恶工作。

（7）落实全面深化改革推进工作。

（8）切实做好关心下一代工作。

（9）认真做好国家安全工作。

（10）加强帮助指导，支持结对村开展工作。

（11）坚持廉洁自律，加强党风廉政建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制 23人，机关工勤编制6人。在职实有32人，其中提前退休4人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入979.74万元，其中：一般公共预算896.80万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转82.94元。

与上年对比，上年财务总收入 1025.72元，其中：一般公共预算财政拨款957.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转68.35元。

本年比上年减少45.98元，减少4.48%。主要原因本年财政拨款收入中项目预算经费减7万元，人员经费减少其他工资福利费4.28万元。人员数量较上年减少2人，职工工资福利费用减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入979.74万元，其中:本年收入896.80万元，上年结转收入82.94万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款896.80万元（本级财力896.80万，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，上年财务总收入 1025.72元，其中：一般公共预算财政拨款957.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转68.35元。

本年比上年减少45.98万元，减少4.48%。

主要原因分析，本年财政拨款收入中项目预算经费减7万元，人员经费减少其他工资福利费4.28万元。人员数量较上年减少2人，职工工资福利费用减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出979.74万元。上年结转82.94万元。本年财政拨款安排支出896.80万元，其中：基本支出824.66万元，上年基本支出910.21万元。与上年对比减少85.55万元，减少9.4%。项目支出72.14元，上年项目支出115.51万元，与上年对比减少43.37万元，减少37.55%。

主要原因基本支出方面由于人员调动、退休，预算时人员人数较上年减少2人，同时减少挂职人员工资福利费4.28万元。项目支出方面本年财政重新根据单位项目绩效情况及上年度实际收支进度，对单位项目经费进行调减，调减7万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，本年预算收入主要用于：

2013101-行政运行702.33万元；2013102-一般行政管理事务13.14万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出70.37万元；2101101-行政单位医疗、大病保险、工伤保险36.12万元；2101103-公务员医疗补助18.71万元，2210201-住房公积金56.13万元。

上年结转82.94万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，本年预算收入主要用于：

经济科目分组（其中：基本支出824.66万元，项目支出72.14万元）。

基本支出经济分类如下：

2013101 行政运行 30101 基本工资110.56万元；

2013101 行政运行 30102 津贴补贴392.12万元；

2013101 行政运行 30199 其他工资福利支出7.30万元；

2013101 行政运行 30102 津贴补贴54.00万元；

2013101 行政运行 30103 奖金9.21万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出30108机关事业单位基本养老保险缴费 70.37万元；

2101101 行政单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴35.08万元；

2101103 公务员医疗补助 30111 公务员医疗补助缴费18.71万元；

2013101 行政运行 30112 其他社会保障缴费0.61万元；

2101101 行政单位医疗 30112 其他社会保障缴费0.82万元；

2101101 行政单位医疗 30112 其他社会保障缴费0.22万元；

2210201 住房公积金 30113 住房公积金 56.13万元；

2013101 行政运行 30114 医疗费1.50万元；

2013101 行政运行 30305 生活补助2.04万元；

2013101 行政运行 30199 其他工资福利支出5.76万元；

2013101 行政运行 30231 公务用车运行维护费 7.50万元；

2013101 行政运行 30239 其他交通费用 1.41万元；

2013101 行政运行 30239 其他交通费用23.52万元；

2013101 行政运行 30228 工会经费9.36万元；

2013101 行政运行 30201 办公费18.20万元；

2013101 行政运行 30229 福利费0.24万元。

项目支出经济分类如下：

党政机关电子公文系统安全可靠应用项目网络运维经费2013102 一般行政管理事务30201办公费5.14万元；

县委政策研究经费 2013101 行政运行30201办公费6.00万元；

党建工作专项经费 2013101 行政运行30201办公费30.00万元；

县委“两中心”工作经费 2013102 一般行政管理事务30201 办公费8.00万元；

关工委及机要室专项经费 2013101 行政运行30201办公费3.00万元；

保密工作专项经费 2013101 行政运行30201办公费4.00万元；

密码工作专项经费 2013101 行政运行30201办公费3.00万元；

县委督查专项经费 2013101 行政运行30201办公费6.00万元；

县委督查专项经费 2013101 行政运行30211差旅费4.00万元；

德钦县关心下一代工作委员会五老工作补贴经费2013101行政运行30399其他对个人和家庭的补助3.00万元；

上年结转82.94万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额8.75万元，其中：政府采购货物预算8.75元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

党建工作专项经费中采购复印纸 20箱共 0.50万元；关工委及机要室专项经费采购复印纸10箱0.25万元；一般公用经费采购多功能一体机1台 5万元；密码工作专项经费采购复印机1台3万元。上年因不确定因素没有对采购进行预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65万元，较上年一致，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年一致，没有因公出国（境）费。

（二）公务接待费

本部门2021年公务接待费预算为5万元，较上年一致，国内公务接待批次为25次，共计接待人次125人。

与上年预算一致，因本年接待人员预计于上年情况一致。故预算公务接待费用时与上年一致，下年将从节约公务经费角度考虑，对接待预算费用进行相应调减。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2021年公务用车购置及运行维护费为60万元，较上年一致。其中：公务用车购置费0万元，较上年一致，单位本年与上年一样没有采购公务用车计划；公务用车运行维护费60万元，较上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

与上年保持一致，因本年换届，单位工作量较上年相比较将会增多，故单位因公下乡、出差费用将不会减少，加之单位公务用车使用年限都较长，运行维护费增多。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2021年机关运行经费安排60.23万元，上年为65.58万元，与上年对比减少5.35万元，减少8.16%。本年公用包干经费1.82万元，上年为20.3万元，减少18.48万元。本年公务交通补贴23.52万元，上年26.22万元，减少2.7万元。本年工会经费9.36万元，上年9.73万元，减少0.37万元。

主要原因为本年预算由于人员总数减少，特别是在职人员（不含提前退休）较上年预算时减少3人，导致公务交通补贴、包干经费在测算时较上年减少。同时由于人员总数减少工会经费、福利费等测算数也相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日单位固定资产原值406.67万元，累计折旧263.18万元，固定资产净值143.49元。无形资产原值9800元，累计摊销9800元，净值0元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，现在决算还未批复，因此，将在公开2020年度部门决算时再次详细公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

中国共产党德钦县委员会办公室

2021年3月25日

监督索引号53342200120100111

中国共产党德钦县委员会办公室附表20210325030131779.xlsx