监督索引号53342200121600000

附件2

德钦县搬迁安置办公室2021年预算公开目录

第一部分德钦县搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 德钦县搬迁安置办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

德钦县搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德钦县搬迁安置办公室为正科级事业单位。主要职责是：

1、负责开展全县大中型电站预可研、可研阶段的库区移民实物指标调查工作；负责制定本县农村移民安置和集镇规划实施方案；提出农村移民安置和集镇搬迁年度计划建议；库区移民安置和集镇搬迁年度计划实施管理工作；农村移民开发和集镇项目的前期工作，以及项目的立项、审批和实施管理工作；负责有关农村移民和集镇安置政策的调研工作及校准工作；

2、负责全县库区移民后期扶持规划的编制和年度移民后期扶持基金项目计划的编报、审批和实

施管理；负责全县年度后期扶持人口的统计、核定和上报工作；配合有关部门做好各库区产业基金

项目计划的编报、审查、实施及优势产业项目的实施工作；会同有关部门做好移民后期扶持基金、

产业基金等相关基金的使用管理；负责移民后期扶持政策的调研和对移民乡镇进行移民后期扶持工

作的指导;配合搞好移民政策宣传、人大代表建议、政协提案办理及移民信访接待工作。

（二）机构设置情况

办公室、财务统计室、规划安置股、后期扶持股、档案室五个职能股室。

（三）重点工作概述

1、乌弄龙库区移民搬迁安置工作推进情况。一是搬迁安置。根据审定的《规划报告》，乌弄龙水电站规划水平年德钦县搬迁安置人口1029人。截至目前，德钦县完成搬迁安置协议签订223户801人，其中集中安置142户518人，后靠安置38户152人，进城安置43户131人。蓄水前搬迁安置移民已全部完成搬迁安置协议签订工作，并入住新居。二是生产安置。乌弄龙水电站涉及农业生产安置人口为1448人，采取逐年补偿为基础，并配置少量农业生产用地的复合安置方式。截至目前，德钦县共核定生产安置人口969人，其中逐年补偿951人，一次性货币补偿安置18人。选择逐年补偿的移民，逐年补偿费用已开始正常发放。三是集镇迁建。截至目前，茨中安置点场平、道路等基础设施已基本完成；集中安置142户建房工作已基本完成并入住新居。四是企事业单位。五是交通工程。六是供水工程。七是库底清理。八是环境保护与水土保持。

2、有序推进2020年度后期扶持工作。

3、认真完成后期扶持人口核定相关工作。一是截至目前，共核定后扶人口791人，其中，搬迁安置人口791人，具体为乌弄龙水电站693人212户，丹达河水电站98人18户；二是根据人口动态管理相关文件，完成核减12人；三是完成2020年度后扶直补资金兑现工作。移民后期扶持直补资金每年分上半年、下半年两次发放，以人均300元的标准及时将2020年度直补资金47.1万元资金拨付至移民账户，其中：上半年发放直补资金23.73万元，直补到人791人，下半年发放直补资金23.37万元，直补到人779人。

4、积极配合项目业主开展旭龙电站前期工作。7月20日完成金沙江上游旭龙水电站可研阶段远迁人口线外实物指标调查及公示工作。7月22日完成《金沙江上游旭龙水电站工程社会稳定风险分析报告》省级咨询评估会议。7月22日至27日，完成《旭龙水电站枢纽工程建设区云南片区移民搬迁周转方案规划报告》县、州级的审核工作。8月2日完成《金沙江上游旭龙水电站建设征地补偿和移民安置社会稳定风险报告》县、州、省级审查工作。《金沙江上游旭龙水电站移民规划报告》长江设计公司已完成初稿的编制工作，正在征求水规总院专家的意见建议。

5、稳妥处理移民信访诉求。严格落实移民维稳工作主体责任，及时妥善处理移民来信来访，严格落实领导包案工作机制，做好移民矛盾纠纷排查、化解、稳控工作，切实维护移民合法权益。

6、强化监管规范移民资金管理。进一步完善财务基础工作，做好资金调度，保证工程款项的及时审核和支付，确保各项移民资金使用合理规范。一是乌弄龙水电站移民资金业务收支开展工作情况。2020年乌弄龙水电站移民资金到账金额为6500万元，其中征收和征用土地补偿金额500万元，搬迁补助资金500万元，附着物拆迁处理补偿资金1000万元，分散安置基础设施恢复费500万元，其他项目补偿资金400万元，环境和水土保持资金1600万元。2020年总支出12551万元，其中农村移民补偿安置支出1472万元，城市集镇拆建支出5259万元，专业迁（改）建支出5620万元。环境保护和水土保持工程支出20万元，预备费支出164万元，其他支出16万元。二是乌弄龙水电站实施管理费业务收支开展情况。2020年乌弄龙水电站实施管理费到账资金100万元，总支出87万元。三是后期扶持资金业务收支开展情况。2020年后期扶持资金到账389万元，总支出361万元。四是旭龙水电站业务收支开展情况。2020年旭龙水电站总支出51万元。

7、抓牢抓实主体责任，加强党建和党风廉政建设。一是建立量化制度。及时制定印发2020年度党建党风廉政工作计划及实施方案，进行细化和量化，对分步落实“两个责任”和“一岗双责”提出具体要求，进一步提高责任制落实的针对性、有效性。二是强化组织制度。严格执行组织生活规定，认真落实“三会一课”制度，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实开展领导讲廉政党课、深入基层检查调研等活动。三是规范管理制度。严格执行中央八项规定、县委县政府相关实施细则精神，从严规范机关管理，进一步规范了干部人事管理、保密管理、财务管理、重大事项议事等制度，形成了用制度管权、按制度管事、靠制度管人的长效机制。四是坚持民主集中制。凡是涉及“三重一大”问题一律按照民主集中制原则集体决定，集体负责，认真贯彻落实末位表态制，从根本上消除腐败土壤。五是坚持廉政约谈制度。在重大节假日前后，对机关干部进行廉政约谈，引导党员干部自觉净化生活圈、交际圈、娱乐圈，培养积极健康的生活情趣，养成良好的生活作风。强化廉政教育，筑牢思想防线。六是坚持党内生活制度。定期组织召开会议、认真传达县委县政府有关精神，统一干部的思想认识，强化“四个意识”，始终与党中央在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致。七是健全信息公开制度。通过信息网、党员会议等形式，灵活多样地推行党务、财务公开工作，进一步增强党务，财务公开工作的透明度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 5人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 245.70万元，其中：一般公共预算财政拨款243.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2.04万元。

与上年对比减少了86.34万元，主要原因是本单位人员减少了4人，导致减少了相应的人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 245.70万元，其中:本年收入243.66万元，上年结转2.04万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款243.66万元（本级财力243.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了86.34万元，主要原因是本单位人员减少了4人，导致减少了相应的人员经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出245.70万元。财政拨款安排支出243.66万元，其中：基本支出238.66万元，与上年对比减少了73.60万元，主要原因是本单位人员减少了4人，导致减少了相应的人员经费；项目支出5万元，与上年相同，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010301行政运行，主要用于行政人员工资性支出、商品与服务支出、项目经费、体检费，总计113.76万元。

2010350事业运行，主要用于事业人员工资性支出、商品与服务支出、体检费，总计73.95万元。

2080505养老保险20.44万元。

2010350失业保险0.49万元。

2101101工伤保险0.06万元。

2101101基本医疗保险10.20万元。

2101103公务员医疗补助5.39万元。

2101101大病医疗保险0.24万元。

2210201住房公积金16.17万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出240.70万元（工资福利支出209.46万元，其中基本工资31.44万元，各项津补贴103.88万元，奖励性随月部分16.20万元，奖金5.50万元，绩效工资10.29万元，社会保障支出42.15万元），对个人和家庭的补助支出16.62万元（其中住房公积金16.17万元，体检费0.45万元），商品和服务支出14.62万元（其中公用包干经费7.44万元，工会经费2.69万元，福利经费0.07万元，公务用车租赁费0.22万元，公务交通补贴2.70万元，公务用车运行维护费1.5万元），项目支出5万元（其中移民后期扶持经费5.00万元））。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

中央配套事项无。

(三）经济社会事业发展事项，按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县搬迁安置办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年减少0.1万元，下降3.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县搬迁安置办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县搬迁安置办公室2021年公务接待费预算为1万元，较上年减少0.9万元，下降47%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次，较上年减少的原因是公务接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县搬迁安置办公室2021年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0.8万元，增长53.3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0.8万元，增长53.3%，较上年增加的原因是车辆使用年限过长导致车辆维修费增加。年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目绩效目标产出指标数量指标办公用品购置次数< 20次定量指标办公用品购置次数办公用品购置率，公务接待费次数<25次定量指标，下乡出差次数＞35次，下乡培训、指导工作等支出，公务用车运行维护修理次数＜20次，定量指标。质量指标工作完成率＝100%，开展工作的完成度，工作宣传知晓率＞97%。时效指标，工作完成及时性为及时完成各项工作。效益指标，经济效益指标，工作开展的有效性为年度有效。社会效益指标群众评议机制健全性为定性指标健全。可持续影响指标，建立后扶工作长效管理机制的可持续性，每年安排财政预算。满意度指标，被服务对象满意度的工作完成情况为＞＝75%的定量指标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位没有特别要解释的专业名词

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县搬迁安置办公室2021年行政运行经费安排113.76万元，与上年对比减少了27.20万元，主要原因是人员减少导致人员工资、社会保障缴费、公务用车运行维护费、公务交通补贴减少，事业运行为73.95万元，与上年对比减少了116.35万元，主要原因是人员减少导致人员工资、社会保障缴费、公务用车运行维护费、公务交通补贴减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件5

德钦县搬迁安置办公室2021年预算重点领域财政项目

文本公开

1、项目名称

移民后期扶持工作经费

2、立项依据

德钦县大中型水库移民后期扶持项目实施工作指南：根据大中型水库移民后期扶持项目的特点，《工作指南》明确规定了德钦县水库移民后期扶持项目的工作流程，每项工程实施必须有：民主议事、项目申报、项目审批、资金下达、项目实施、工程验收、运行维护、效益评价等环节程序。为今后一个阶段我县大中型水利水电移民后期扶持项目的制度化、规范化操作和项目资金的安全运行提供了保障。

3、项目实施单位

德钦县搬迁安置办公室

4、项目基本概况

为加强和规范大中型水库移民后期扶持项目管理，促进库区和移民安置区经济社会发展，根据《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发[2006]17号）和省移民局关于印发《云南省大中型水库库区基金项目管理办法的通知》（云移[2010] 48号）、《云南省移民开发局关于进一步加强大中型水库库区和移民安置区扶持项目管理的通知》（云移局发[2012]214号 ）、《云南省移民开发局关于进一步完善大中型水库移民后期扶持项目省级审查审批工作的通知》（云移发[2014]188号）等相关文件规定，结合德钦县移民开发局后扶股工作实际，制定本办法。

5、项目实施内容

（1）：检查希马拉咱中药材种植项目；（2）：检查、监督燕门大棚蔬菜项目；（3）：检查燕门农贸市场项目 ；（4）：检查燕门库区原住居民田间水利设施建设项目 ； （5）：检查移民安置点生活污水管网改造建设项目。

6、资金安排情况

（1）、检查希马拉咱中药材种植项目下乡次数大于等于5 次；

(2) 、检查、监督燕门大棚蔬菜项目下乡次数大于等于4 次；

(3）、检查燕门农贸市场项目下乡次数大于等于6检查燕门库区原住居民田间水利设施建设项目下乡次数大于等于5 次；

（4）、 检查希马拉咱中药材种植项目下乡公务用车次数大于等于5 次；

（5）、检查燕门库区原住居民田间水利设施建设项目公务用车次数 ，检查燕门库区原住居民田间水利设施建设项目公务用车次数大于等于2 次。

7、项目实施计划

（1）检查希马拉咱中药材种植项目下乡完成时间 2021年5月1日之前完成 ；（2）检查、监督燕门大棚蔬菜项目下乡完成时间 2021年12月1日之前完成 ；（3）检查燕门农贸市场项目下乡完成时间 2021年7月30日之前完成 ；（4）检查燕门库区原住居民田间水利设施建设项目下乡 2021年7月30日之前完成 ； （5）检查移民安置点生活污水管网改造建设项目下乡完成时间 2021年12月31日之前完成 。

8、项目实施成效

（1）、完成验收希马拉咱中药材种植项目；（2）、完成验收燕门大棚蔬菜项目；（3）、完成验收燕门农贸市场项目；（4）、完成验收燕门库区原住居民田间水利设施建设项目；（5）、完成验收移民安置点生活污水管网改造建设项目；（6）、完成加强库区移民农业知识培训，宣传各种政府优惠政策。

监督索引号53342200121600111

1. 附件4.部门预算公开样表20210325040723780.xls

2. 搬迁安置办整体绩效表.xlsx