监督索引号53342200228101000
德钦县委党校2019年度部门决算
目录
第一部分 县委党校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 德钦县委党校概况
一、主要职能
(一)主要职能
严守党校姓党的政治原则,严格贯彻执行党的路线、方针、政策和《中国共产党党校工作条例》。
深入学习领会各级党委、政府的会议精神,对全县各级党员领导干部开展以党的理论教育和党性教育为主的培训工作,对基层群众开展以党的路线、方针、政策以及民族宗教、法律法规、生态建设等知识为主要内容的宣传教育引导工作。
深入基层,开展社会调查研究工作,分析思考当前社会的热点、难点问题,并形成调研报告,为县委县政府的决策部署提供咨询服务。
负责培训公务员、国有企业管理人员、政策研究人员,承办党委、政府举办的专题研讨班,开展多种形式的委托培训和合作培训。
负责教育培训全县各级各类少数民族干部和民族工作干部。
及时完成县委交办的其他任务。
(二)2019年度重点工作任务介绍
2019年,我校在县委的正确领导下,认真贯彻落实《中国共产党党校工作条例》、《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》,全面落实党的十九大精神,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会,紧紧围绕党校姓党、从严治校的工作准则,不忘初心、牢记使命,团结带领党校全体教职工撸起袖子加油干,积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,使干部教育培训、教学科研、师资队伍建设和精准扶贫等各项工作有效开展,不断推进作风建设,全面开展党校日常工作,充分发挥党校“主阵地”作用,较好地完成了各项目标任务。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入县委党校2019年度部门决算编报的单位共1个。中国共产党德钦县委员会党校内设机构共设4个内设机构。
(一)办公室 。承担部门日常运转工作。负责单位党的建设、干部人事管理、公文管理、信息、会务、保密、宣传及安全保卫等工作。负责财务和资产管理。
(二)教务室。根据学校教育教学的需要,负责学校主体班次的课程安排,专题设置,教师授课安排;组织学校教学研究活动,安排教师外出学习培训;做好教学活动和科研成果的相关数据统计和资料数据整理归档等工作。
(三)总务室。按照学校教育教学的需要,做好学校后勤保障工作;其次是做好学校的安全生产及防火、防盗工作,管理好学校的各种资产,安排门卫做好校园绿化美化的树苗,草坪的浇水工作。
(四)电教室。根据学校教育教学工作的需要,协助服务学校教育教学工作,做好电化教学服务工作;维护和使用好学校各类电化教学和电子办公设施;做好中央党校、清华大学的远程教学信号接收,存储课件,组织学习观看等工作。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
县委党校2019年末实有人员编制15人。其中:行政编制1人(含行政工勤编制0人),事业编制12人(含参公管理事业编制0人),事业工勤编制2人;在职在编实有行政人员1人(含行政工勤人员0人),事业人员13人(含事业工勤人员2人)。其他人员2人,主要是退休返在2人。
离退休人员7人。其中:离休0人,退休7人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
县委党校2019年度收入合计496.02万元。其中:财政拨款收入496.02万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。
二、支出决算情况说明
县委党校2019年度支出合计478.93万元。其中:基本支出468.68万元,占总支出的98%;项目支出10.25万元,占总支出的2%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障县委党校正常运转的日常支出468.68万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障县委党校为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10.25万元。具体项目开支及开展工作情况用于教师培训及科研经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
县委党校2019年度一般公共预算财政拨款支出469.26万元,占本年支出合计的98%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出469.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的98%。
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
县委党校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元,支出决算为0.46万元,完成预算的92%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.46万元,完成预算的92%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因下乡、调研、培训产生燃油费直接在培训调研经费中支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.46万元,占92%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.46万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.46万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科研培训下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中:
国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
县委党校2019年机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,县委党校资产总额1425万元,其中,流动资产93.30万元,固定资产1331.70万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。
国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
合计 | 1 | 1425 | 93.3 | 1331.7 | 1306.7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 | |||||||||||||||||||
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
监督索引号53342200228101111
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附件1.2019年县委党校“三公”经费决算公开样表 .docx