监督索引号53342200121101000

中国共产党德钦县委员会宣传部部门

2019年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党德钦县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党德钦县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻中央和省、州、县委关于对外宣传工作的方针、政策；组织开展对全县宣传思想工作调查研究，研究提出全县意识形态工作的重大方针、政策，指导宣传文化系统制定政策、法规；指导宣传文化系统的改革；组织协调、指导涉藏、涉外部门和新闻单位的对外宣传报道，研究并提出重大问题和突发事件的对外宣传计划、意见和对外宣传口经，有效地组织实施对外新闻报道；主导和参与重大对外经贸活动和文化交流活动，负责组织有效的对外宣传；规划、管理对外宣传品的制作和发行工作，负责制作重要的对外宣传品。负责规划、部署全县思想政治工作，会同有关部门研究和改进城乡基层思想政治工作；负责指导、协调和组织全县社会宣传工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

①办公室。负责机关日常运转工作和内外联系，综合协调。承担县委意识形态工作领导小组办公室的日常工作。

②理论宣传股。负责指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设，对党的教育方针的贯彻和学校思想政治教育工作进行宏观指导。负责马克思主义理论研究和建设工程的组织实施。负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。参与全县人才队伍建设的政策制定；做好宣传文化人才队伍建设工作；做好全县人才工作先进典型或单位经验做法的宣传工作，积极宣传报道县委联系专家、学科带头人、优秀人才、中青年拔尖人才和乡土人才等的先进事迹；牵头实施宣传文化系统“四个一批”人才培养工程；完成县人才工作领导小组交办的其他工作。

③外宣办。统筹分析研判和引导社会舆论，组织全县突发公共事件应急新闻工作。负责联系新闻媒体各单位，会同有关单位做好外来记者采访事务方面的工作。承担统筹协调全县新媒体建设管理相关工作，研究提出新媒体发展规划和管理政策建议。统筹协调组织开展全县新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设，拟订全县重大问题对外宣传口径，负责县政府新闻发布的组织实施。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

④文明办。负责研究制定全县群众性精神文明创建活动规划、管理办法和测评体系。指导全县开展各类群众性精神文明创建活动，负责中央、省级和州级创建活动的检查考评、推荐命名和动态管理工作。负责全县思想道德建设工作，推进全县诚信建设制度化、文明旅游宣传教育和公民道德建设宣传教育等工作。指导全县各级各类志愿服务组织参与志愿服务活动,推动全县学雷锋志愿服务制度化常态化。

⑤新闻出版股（县“扫黄打非”领导小组办公室）。贯彻落实党的宣传工作方针及县委决策部署，拟订全县新闻出版业、广播影视业的管理政策并督促落实，统筹规划和指导协调新闻出版，组织对广播影视内容进行审查，监督管理印刷业等。指导协调全县性电影活动，指导电影档案管理、公益服务。组织实施精品出版工程、农家书屋工程、图书审读和全民阅读推广工作。负责新闻阅评、党报党刊征订发行工作，负责全县记者证管理工作。组织指导协调全县“扫黄打非”等工作，组织对著作领域违法违规行为、非法和违禁出版传播活动案件进行查处等。具体承担县“扫黄打非”领导小组办公室的日常工作。

⑥网络安全和信息办。对县委网络安全和信息化委员会互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策进行指导，统筹协调组织全县互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全；组织协调我县开展涉及西藏、新疆、港澳台网络宣传和网络舆论斗争工作；组织开展网络舆论生态治理，处置和封堵网上有害信息，依照相关法律和规定协同公安、国安等部门查处有关违法违规行为和网站。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党德钦县委员会宣传部部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党德钦县委员会宣传部部门2019年末实有人员编制16人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德钦县委员会宣传部部门2019年度收入合计401.87万元。其中：财政拨款收入401.87万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年度对比：2019年收入增加270733.04元，增长率为7.2%。主要原因为：2019年预算安排的人员比2018年预算安排人员增加了两人，为2018年底新招录的人员，因此相关的人员、公用经费也有所增加，并且2019年年初预算时增加了项目经费5万元和之后在年度期间内有新的项目收入，因此，2019年收入比2018年收入有所增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党德钦县委员会宣传部部门2019年度支出合计367.43万元。其中：基本支出334.4万元，占总支出的91.01%；项目支出33.03万元，占总支出的8.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年度相比：2019年支出相比2018年减少了1086545.95元，减少率为22.79%。主要原因为：2019年5月我单位调出1名人员，相关经费有所减少；2019年我单位举办活动较少，因此日常公用经费和公务接待费也有所减少，导致了2019年单位支出数少于2018年支出数。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党德钦县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出334.4万元。

与上年对比，减少了23.9%，主要原因分析：2019年日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.5%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.5%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党德钦县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33.03万元。

与上年对比减少了46.35%，主要原因分析：2019年项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：2019年宣传部项目主要有：宣传专项经费;20万元。融媒体中心建设经费5万元。工作经费10万元。“扫黄打非”梅里工程专项经费3万元。文化安全专项资金25000元。农家书屋补助78000元。这些项目除融媒体中心建设经费基本完成支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德钦县委员会宣传部部门2019年度一般公共预算财政拨款支出367.43万元,占本年支出合计的100%。

与上年对比：2019年支出相比2018年减少了1086545.95元，减少率为22.79%。主要原因为：2019年5月我单位调出1名人员，相关经费有所减少；2019年我单位举办活动较少，因此日常公用经费和公务接待费也有所减少，导致了2019年单位支出数少于2018年支出数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出281.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.66%。主要用于一般行政管理事务，社会保障和就业支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出13.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于新闻出版发行、一般行政管理事务。

8.社会保障和就业（类）支出29.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。主要用于行政单位养老保险、职业年金。

9.卫生健康（类）支出19.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出23.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党德钦县委员会宣传部部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17万元，支出决算为15.95万元，完成预算的93.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.07万元，完成预算的18.06%；公务接待费支出决算为12.88万元，完成预算的75.76%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：三公经费在预算控制范围内支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少9.83万元，下降38.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.16万元，下降4.99%；公务接待费支出决算减少9.67万元，增下降42.89%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2018年参与大型活动香格里拉文化艺术节，自己单位举办研讨会，宣传活动较这年比较多，导致2018年三公经费数额多，而2019年三公经费支出少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.07万元，占19.25%；公务接待费支出12.88万元，占80.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.07万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.07万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12.88万元。其中：

国内接待费支出12.88万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次980人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位相关工作，相关业务活动产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德钦县委员会宣传部部门2019年机关运行经费支出31.78万元，与上年对比减少75.32%,主要原因分析：有人员变动。部门机关运行经费主要用于:行政运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党德钦县委员会宣传部部门资产总额80.11万元，其中，流动资产67.79万元，固定资产72.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少164.3万元，其中;流动资产减少104.86万元，固定资产增加0.7万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.28万元,其中：政府采购货物支出1.28万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额1.28万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53342200121101111

部门决算公开表.xls

2019年德钦县委宣传部“三公”经费决算情况说明.docx