监督索引号53342200121501000

德钦县接待办公室2019年度部门决算

目录

第一部分 德钦县接待办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 2019年概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实关于接待工作的政策规定，制定全县接待工作的规章制定和目标规划，并组织实施，负责对全县接待工作的业务指导、培训交流等工作，促进全州接待工作水平不断提高。

2、负责县政府外出参观、考察、学习交流和经贸合作的相关联络、后勤保障等服务工作。

3、负责党和国家领导人及各级领导来我县的接待工作，负责比邻地州领导率团来迪参观、考察、调研的接待工作。

4、负责对全县接待工作进行业务指导和协调各有关单位的工作关系。

5、承办县委县政府交办的其它工作任务。

6、完成县领导交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1．认真做好我县公务接待工作，积极完成在我县举行的各种活动的接待任务和我县调研、考察、经济交往的后勤保障工作。

2．做好到我县投资、开展扶贫援助工作及新闻媒体的公务接待工作。

3．负责在我县召开的会议接待工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县接待办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县接待办公室2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县接待办公室2019年度收入合计441.66万元。其中：财政拨款收入441.66万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

德钦县接待办公室2019年度支出合计494.89万元。其中：基本支出106.95万元，占总支出的21.61％；项目支出387.94万元，占总支出的78.39％。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障德钦县接待办公室机关机构正常运转的日常支出106.95万元。与上年对比减少8.8万元,主要原因分析为人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.08％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德钦县接待办公室机构机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出327万元。与上年对比减少54.28万元,主要原因为本年度减少了接待费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县接待办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出494.89万元,占本年支出合计的100%。与上年对比持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出444.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.92%。主要用于接待费用及人员工资支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县接待办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为300万元，支出决算为364万元，完成预算的121%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为7万元，完成预算的2.3%；公务接待费支出决算为357万元，完成预算的119%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数，主要原因是2018年康巴艺术节接待经费于2019年进行支付。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少17.28万元，下降4.5%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少23万元，下降76%；公务接待费支出决算增加5.72万元，增长1.63%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出7万元，占1.92%；公务接待费支出357万元，占98.08%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出7万元。其中：

公务用车运行维护支出7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于2019年接待工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出357万元。其中：

国内接待费支出357万元，共安排国内公务接待208批次，接待人次3095人。主要用于2019年发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县接待办公室2019年机关运行经费支出494.89万元，与上年对比增加13.18万元,主要原因是2018年康巴艺术节接待经费于2019年进行支付。部门机关运行经费主要用于2019年度公务接待经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德钦县接待办公室资产总额82.4万元，其中，流动资产71.51万元，固定资产10.89万元，与上年相比，本年资产总额减少6.08万元，其中固定资产减少6.08万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，无部门政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53342200121501111

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2019年德钦县接待办公室决算公开说明.docx

2019年德钦县接待办公室部门决算公开.xls

德钦县接待办公室三公经费表.xls

德钦县接待办公室三公经费说明.doc