监督索引号53342200121301000

统战部部门2019年度部门决算

目录

第一部分 统战部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 统战部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻执行中央、省委、州委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向州委统战部和县委报告德钦统一战线工作情况并提出建议，拟订德钦统一战线工作有关规划、政策和法规，统筹协调和指导各乡镇、各部门各单位统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。配合相关部门做好人才工作。

4.统筹推进统一战线宣传工作，贯彻落实统一战线宣传工作政策和规划，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5.贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6.贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及省委、州委、县委决策部署，研究拟订有关政策措施并督促落实，统筹协调处理民族事务和宗教工作中的重大问题，领导县民族宗教事务局依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

7.贯彻落实党中央治藏工作方略，研究分析迪庆形势并提出政策建议，协调有关部门和地方做好涉藏工作，促进德钦经济社会发展、民生改善、社会稳定和长治久安。

8.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导学校、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

9.参与制定、推动落实鼓励支持非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

10.牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。贯彻落实中央、省委、州委、县委海外统战工作政策和规划，会同有关部门对海外统战工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

11.贯彻落实党的侨务工作方针政策及省委、州委、县委决策部署，管理侨务行政事务，研究侨务工作有关政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

12.完成州委统战部、县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.重引导，不断夯实僧俗群众维稳思想基础。牢固树立并坚持执行群众观点和群众路线，广泛开展和参与一系列爱国主义教育活动和法制宣传教育，以各种形式加大对广大信教群众、宗教教职人员尤其是农村党员的教育宣传力度，以旗帜鲜明的态度、通俗易懂的语言，深入揭批境外十四世达赖集团的反动性、虚伪性和欺骗性，及时在涉藏重点区域组建有力的工作专班，大力讲解《中华人民共和国宪法》、《刑法》、《中华人民共和国国家安全法》等与国家主权独立、民族团结统一相关的法律法规。有效杜绝了我县出现境外负面舆论、非法聚会声援等行为。

2.强机制，不断提升民族宗教工作法制化水平。一是加强僧尼登记备案工作。进一步理顺思路，不断完善健全对宗教教职人员、民间自封活佛等群体的管理。二是依法依规做好活佛转世工作。

3.创示范，不断构造德钦和谐发展的民族关系。在德钦长期以来开展民族团结进步创建工作所取得成效的基础上，进一步树立典型、总结经验、打造亮点、强化措施、注重实效，始终把民族团结进步创建工作重点放在基层，抓在基层，把民族团结进步创建“九进”作为主阵地、主渠道，着力抓出成效，努力争创一批国家和省级、州级命名的民族团结进步创建“示范机关”、“示范企业”、“示范社区”、“示范乡镇”、“示范学校”、“示范医院”、“示范军营”、“示范寺观教堂”、“示范旅游景区”等，形成以点串线、以线连片、以片带面的示范创建格局，2019年9月，我县顺利通过民族团结进步示范创建省级验收考核，为2020年6月国家验收打下坚实基础。

4.勤宣传，不断营造民族团结、宗教和睦、社会发展的浓厚氛围。统一战线宣传工作历来是党的统战工作的重要组成部分,在实现党对统一战线的基本要求、完成统一战线的根本任务、优化统战工作环境、推动统战工作深入开展等方面,起着重要作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件（1-9）表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

 部门2019年度收入合计580.98万元。其中：财政拨款收入540.98万元，占总收入的93%；其他收入40万元，占总收入的6.8%。

与上年对比减少43.42万元，下降6.9%，主要原因分析为本年人员发生变动。相应财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

部门2019年度支出合计524.57万元。其中：基本支出428.40万元，占总支出的81％；项目支出96.16万元，占总支出的18％。与上年对比支出减少48.45万元,下降8.4%，主要原因分析为本年人员变动，相应基本支出人员经费、日常公用经费等比去年减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出117.43万元。与上年对比减少288.85万元,下降71%，主要原因分析为本年人员变动，相应基本支出人员经费、日常公用经费等比去年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障统战机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

部门2019年度一般公共预算财政拨款支出474.08万元,占本年支出合计的90%。与上年对比减少45.72万元,下降8.7%，主要原因分析本年人员变动，相应基本支出人员经费、日常公用经费等比去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出403.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85%。主要用于统战事务、行政运行、一般行政管理事务、宗教事务、其他统战事务支出；

2.社会保障和就业（类）支出30.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；

3.卫生健康支出（类）20.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

4.住房保障（类）支出20.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%。主要用于住房改革支出、住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.5万元，支出决算为10.33万元，完成预算的98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为6.73万元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为3.59万元，完成预算的97%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度接待数有所下降。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少11.24万元，下降52%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.16万元，下降24%；公务接待费支出决算减少9.07万元，下降71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本单位厉行节俭，严格控制公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出6.73万元，占65%；公务接待费支出3.59万元，占34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.73万元。其中：

公务用车运行维护支出6.73万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于维稳、调研、扶贫所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.59万元。其中：

国内接待费支出3.59万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次360人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各个寺庙民管会成员、回国藏胞、省级、州级干部调研、视察工作期间发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

部门2019年机关运行经费支出70.84万元，与上年对比增加37万元,增长109%，主要原因分析日常公用经费支出比上年增加了。部门机关运行经费主要用于日常公务经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德钦县委统战部部门资产总额164.40万元，其中，流动资产152.75万元，固定资产11.65万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28.11万元，其中固定资产增加3.31万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.31万元，其中：政府采购货物支出3.31万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53342200121301111

2019年部门决算公开表.xls

2019年度部门决算三公经费公开样表.docx