监督索引号53342200122501000

德钦县委编办2019年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能（一）部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 德钦县委编办概况

一、主要职能

（1）主要职能认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府机构编制管理的方针、政策及法规。

（2）承担我县各级党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理职责。负责机构设置、变更、撤销、职能配置等工作，协调县委、县政府各部门与县之间的职责分工。

（3）承担县、乡(镇)行政管理体制建设和机构改革职责。承担我县党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的编制和领导职数管理职责。负责审核县级党委、政府工作部门和所属事业单位的机构设置；审核县委各部门、县政府各部门、县直属事业单位和部门所属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核、报批全县行政编制和事业编制总额；分配州编委办下达的行政编制和事业编制。

（4）承担全县党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制监督检查职责。

（5)承担县级事业单位法人登记、法人年检、建立法人档案管理等职责。

（6）负责全县机构编制统计工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

完善实名制系统，调研机构编制，宣传和学习机构编制条例

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我部门编制2019年部门决算算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

编办部门2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

编办2019年度收入合计330.86万元。其中：财政拨款收入305.35万元，占总收入的92%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；其他收入3万元，占总收入的0.9%。与上年对比增加12.13万元，主要原因单位人员增加，加之今年年初及年末全县对职工进行工资调资。

二、支出决算情况说明

编办2019年度支出合计322.17万元。其中：基本支出277.48万元，占总支出的86％；项目支出44.68万元，占总支出的13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加9.87%,主要原因分析单位人员增加，加之今年年初及年末全县对职工进行工资调资。需要适时支付。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障编办机关、单位机构正常运转的日常支出19.53万元。与上年对比增加33.91%,主要原因机关业务增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障编办机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44.68万元。与上年对比增加了36.04%,主要原因分析机构编制项目实施加快。具体项目开支及开展工作情况机构编制经费项目用于办公费22.91万元，印刷费5.02万元，差旅费8.92万元，会议费1.54万元，培训费2.16万元劳务费2.1万元，公务用车运行维护费0.95万元，生活补助1.08万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

编办2019年度一般公共预算财政拨款支出322.17万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加0.16%,主要原因人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出319.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81%。主要用于机关单位业务运行（相关支出情况）；

工资福利254.35万元，商品服务支出63.13万元，对个人和家庭的补助1.7万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

编办2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行费支出决算为1.2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.15万元，下降8.84%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.27万元，下降18.64%；公务接待费支出决算增加0.13万元，增长75.95%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按预算统一安排。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占80%；公务接待费支出0.3万元，占20%。具体情况如下：

1 公务用车购置及运行维护费支出1.2万元。其中：公务用车购置费无此项支出，公务用车运行维护支出1.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于编制（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出0.3万元。其中：

国内接待费支出0.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于编制（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

3.因公出国（境）费支出无此项支出。

4.公务用车购置费支出无此项支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

编办2019年机关运行经费支出19.53万元，与上年对比增加了33.91%,主要原因分析机关业务增加。部门机关运行经费主要要用于开展编制业务差旅经费，会议费等）。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，编办资产总额79.28万元，其中，流动资产9.95万元，固定资产27.17万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26.74万元，其中固定资产减少3.94万元。报废账面原值0.63万元，实现资产处置收入0.63万元。

三、政府采购支出情况

无

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无

监督索引号53342200122501111

2019编办决算公开文档.docx

编办部门决算公开表样.xls

编办部门决算表样.xls

德钦县委编办三公经费2019附件1.docx