德钦县史志办2019年度部门决算

目录

第一部分 德钦县史志办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 德钦县史志办概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、传达贯彻省州党史研究室工作会议精神，推动基层党史工作发展，开创我县党史工作新局面。 2、加强地方史料征集和研究工作，编写史书及成果刊物更好发挥资政功能。3、负责《德钦县执政纪要》编辑、出版、发行工作。4、组织指导、督促和检查地方志工作。5、拟定地方志工作规划和编纂方案。6、组织编纂地方志书、地方综合年鉴。7、搜集、保存地方志文献和资料、组织整理旧志、推动地方志理论研究。 8、组织开发利用地方志资源。9、承办县政府交办的政府研究室方面的相关事项。承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

内设机构（科室分工）

德钦县志办设三个职能股室：办公室、党史研究室、志鉴室(事业岗)。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、2019年1月份编纂出版了《德钦年鉴》(2011—2015年)。为社会各界了解德钦、建设德钦提供最新信息资讯。方便读者查阅。

2、认真组织，精心安排，完成了资料收集和稿件整理工作，预计12月底出版。

3、在中华人民共和国成立70周年之际，按照县委、县政府的部署要求，通过走访各有关部门、社会各界人士征集文字、图片等一手资料，以实事求是的原则，全面展示了德钦各族儿女积极投身社会主义革命和发展事业，永远跟党走、听党话的关辉历程。于9月28日出版。

4、立足实际，充分挖掘德钦深厚的史志资源，认真总结了去年编纂经验，明确了编纂工作的具体任务、时间进度、质量要求。目前，《中共德钦县委执政纪要》（2016年）已完成出版。

5、积极组织全办工作人员，按照工作职责明确分工，完成了2017年《执政纪要》的资料征收工作、稿件整理，并形成初稿交由出版社。

6、积极做好2018年度《执政纪要》的资料征集工作，在收集稿件中认真组稿，反复斟酌，目前，完成稿件征集整理工作。

7、按照省州年鉴编辑的文件要求，精心组织，合理安排人员，在规定时限内，编写上报《云南年鉴》（2019）、《迪庆年鉴》（2019）德钦县稿件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县史志办2019年末实有人员9人，编制8人。其中：行政编制5人，事业编制3人；在职在编实有行政人员4人，事业人员3人。其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县史志办2019年度收入合计289.35万元。其中：财政拨款收入289.35万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加55.35万元，比上年增加23%，增加原因是2019年增加了《执政纪要》（2016）、《执政纪要》（2017）、《德钦年鉴》（2019）的编纂出版工作经费。

二、支出决算情况说明

德钦县史志办2019年度支出合计282.13万元。其中：基本支出245.25万元，占总支出的87％；项目支出36.88万元，占总支出的13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％，与上年对比分析。2019年总支出282.13万元，与上年对比增加57.13万元，比上年增加25%，增加原因是2019年增加了《执政纪要》（2016）、《执政纪要》（2017）、《德钦年鉴》（2019）的编纂出版工作经费的支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障史志办正常运转的日常支出245.25万元。日常公用经费：2019年支出数245.25万元，上年支出217万元，与上年对比增加28.25万元，比上年增加13%。增加原因是2019年增加了《执政纪要》（2016）、《执政纪要》（2017）、《德钦年鉴》（2019）的编纂出版工作经费。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支为218.05万元，出占基本支出的89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为26.7万元，占基本支出的10.8％；对个人和家庭补助支出为0.5万元，占基本支出的0.2％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障史志办机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36.88万元。上年项目支出8万元，与上年对比增加28.88万元，比上年增加361%。增加原因是2019年增加了《执政纪要》（2016）、《执政纪要》（2017）、《德钦年鉴》（2019）的编纂出版工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县史志办2019年度一般公共预算财政拨款支出282.13万元,占本年支出合计的100%。2019年一般公共预算财政拨款支出282.13万元，与上年对比增加57.13万元，比上年增加25%，增加原因是2019年增加了《执政纪要》（2016）、《执政纪要》（2017）、《德钦年鉴》（2019）的编纂出版工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出282.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于本部门2019年度人员经费、日常公用经费、项目经费支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县史志办2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为0.8万元，完成预算的32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.54万元，完成预算的21.6%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的0.11%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年国内接待人数减少，报账程序更加规范、严格从而减少了公务接待费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.55万元，增长220%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.38万元，增长237%；公务接待费支出决算增加0.18万元，增长200%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是到扶贫挂钩点格么茸村下乡次数比上年多，接待专家学者次数有2次比上年多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.54万元，占67%；公务接待费支出0.27万元，占33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.54万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.54万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于史志办开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.27万元。其中：

国内接待费支出0.27万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于史志办开展日常工作检查、指导、所产生的接待费。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

史志办部门2019年机关运行经费支出26.7万元，与上年对比增加16.7万元,主要原因分析是2019年图书出版印刷比上年多。运行用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，史志办部门资产总额57万元，其中，流动资产21万元，固定资产36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

德钦县委员会组织部无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

德钦县史志办不涉及专用名词

2019年决算公开表.xls