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中国共产党德钦县委员会办公室2019年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党德钦县委员会办公室概况

一、主要职能

1、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评表

十、项目支出绩效自评报告（表）

十一、部门整体支出绩效自评报告表

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党德钦县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查。负责牵头组织全县目标管理年度考核工作，负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责全县商用密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作；负责牵头全县电子政务内网的建设和全县党委系统信息化工作。负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理。负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）围绕县委中心工作，提高文秘工作的实效性 。

（2）坚持精益求精原则，不断提高文字材料质量。

（3）注重时效标准，做好信息报送工作。

（4）加大督查力度，提高县委决策的执行力。

（5）立足防范教育，机要保密工作安全畅通。

（6）扎实做好扫黑除恶工作。

（7）落实全面深化改革推进工作。

（8）切实做好关心下一代工作。

（9）认真做好国家安全工作。

（10）加强帮助指导，支持结对村开展工作。

（11）坚持廉洁自律，加强党风廉政建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党德钦县委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党德钦县委员会办公室2019年末实有人员编制28人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

变动情况本年调入7人、调出6人、正式退休1人。

原因为机构改革。政研室与档案馆参公划入县委办。加挂县委机要和保密局、县国家密码管理局、县国家保密局、县档案局牌子。下设7个内设机构。

第二部分 2019年度部门决算表

1、收入支出决算总表（详见附件）

2、收入决算表（详见附件）

3、支出决算表（详见附件）

4、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

8、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）

9、项目支出绩效自评表（详见附件）

10、项目支出绩效自评报告（表）（详见附件）

11、部门整体支出绩效自评报告表（详见附件）

12、部门整体支出绩效自评表（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德钦县委员会办公室2019年度收入合计1,088.98万元。其中：财政拨款收入1,088.98万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年对比，2018年度收入合计1，141.01万元。其中：财政拨款收入1，141.01万元，今年比上年减少52.03万元，减少4.56%。

主要原因为机构改革，单位人员数量比上年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党德钦县委员会办公室2019年度支出合计1,139.27万元。其中：基本支出1,073.46万元，占总支出的94.22%；项目支出65.81万元，占总支出的5.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年对比，2018年度支出合计1，047.71万元。其中：基本支出978.96万元，占总支出的93.44％；项目支出68.74万元，占总支出的66.56％。今年比上年增加91.56万元，比上年增加8.74%。

主要原因为精准扶贫验收后期及白格堰塞湖恢复监察，下乡次数增多，公务用车使用年限逐渐增长，费用增多。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党德钦县委员会办公室机构正常运转的日常支出1,073.46万元。

与上年对比，2018年度用于保障本单位正常运转的日常支出978.96万元。今年比上年增加94.5万元，增加9.65%。

主要原因为精准扶贫验收后期及白格堰塞湖恢复监察，下乡次数增多，公务用车使用年限逐渐增长，费用增多。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出82.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.72%。人均日常公用经费支出为33.55万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党德钦县委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65.81万元。

与上年对比，2018年度用于专项业务工作的经费支出68.74万元。今年比上年减少2.93万元，减少4.26%。

主要原因为本年增加电子政务网运行安全维护运维费。具体开展工作情况：围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，做好全县党政系统机要密码通信和密码管理；做好全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；做好涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理。做好党建、关工委、机要室工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德钦县委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1,139.27万元,占本年支出合计的100%。

与上年对比，2018年度一般公共预算财政拨款支出1，047.71万元,占本年支出合计的100%。今年比上年增加91.56万元，主要原因为精准扶贫验收后期及白格堰塞湖恢复监察，下乡次数增多，公务用车使用年限逐渐增长，费用增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出932.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.85%。主要用于工资津补贴支出，日常公用经费支出；（详见下表）

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出88.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及其他社会保障缴费。（详见下表）

9.卫生健康（类）支出56.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及其他行政事业单位医疗支出。（详见下表）

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出61.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党德钦县委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55万元，支出决算为70.29万元，完成预算的127%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为67.7万元，完成预算的135%；公务接待费支出决算为2.59万元，完成预算的51.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数15.29万元，大于27.8%。主要原因精准扶贫验收后期及白格堰塞湖恢复监察，下乡次数增多，公务用车燃油费增多。公务用车使用年限逐渐增长，有3张车已经达到使用年限，运行维护费用增多。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加16.16万元，增长29.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加18.33万元，增长37.13%；公务接待费支出决算减少1.87万元，下降41.92%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为精准扶贫验收后期及白格堰塞湖恢复监察，下乡次数增多，公务用车燃油费增多。公务用车使用年限逐渐增长，有3张车已经达到使用年限，运行维护费用增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出67.7万元，占96.32%；公务接待费支出2.59万元，占3.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出67.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出67.7万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于精准扶贫、维稳、扫黑除恶、党建、保密、密码、关工委、机要室、督查等所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

比上年增加18.33万元，增长37.13%；主要原因为精准扶贫验收后期及白格堰塞湖恢复监察，下乡次数增多，公务用车燃油费增多。公务用车使用年限逐渐增长，有3张车已经达到使用年限，运行维护费用增多。

3.公务接待费支出2.59万元。其中：

国内接待费支出2.59万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待关工委、机要室、挂包村发生的支出。开展机要工作、关心下一代工作、精准扶贫工作、党建工作。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

公务接待费支出比上年减少1.87万元，下降41.92%。主要原因为严格落实各项接待政策，厉行节约。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德钦县委员会办公室2019年机关运行经费支出190.24万元，与上年对比，2018年机关运行经费支出155.31万元，增加34.93万元,增加22.49%。主要原因精准扶贫验收后期及白格堰塞湖恢复监察，下乡次数增多，公务用车燃油费增多。公务用车使用年限逐渐增长，有3张车已经达到使用年限，运行维护费用增多。

具体使用情况如下：

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党德钦县委员会办公室资产总额201.37万元，其中，流动资产72.04万元，固定资产398.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.98万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少91.24万元，其中;流动资产减少72.52万元，固定资产增加7.19万元,对外投资及有价证券无变化，在建工程无变化，无形资产无变化，其他资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产54项，账面原值14.99万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

原因为本年流动资产中财政应返还额度比上年减少。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2.3万元,其中：政府采购货物支出2.3万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额2.3万元，占政府采购支出总额的100%。2018年度，部门政府采购支出总额4.36万元，其中：政府采购货物支出4.36万元。

与上年相比，减少2.06万元，减少47.25%。原因为单位本年由于机构改革，政研室部分办公用品划入，为此减少单位采购。

四、部门绩效自评情况

1.及时贯彻党中央、国务院，省委、省政府和州委、州政府以及县委、县政府重要会议精神、重大决策部署，推进县委、县政府各项决策部署全面落实。

2.贯彻党中央、国务院，省委、州委和县委重大决策部署，认真制定贯彻落实的工作方案，明确负责领导、工作时限、工作要求，层层落实目标任务，针对各项任务采取强有力的措施。贯彻党中央、国务院，省委、州委和县委重大决策部署不到位，被党中央、国务院，省委、州委、县委通报批评或责令整改。

3.认真完成州委全会、州委常委会、州委专题会议和县委全会、县委常委会、县委专题会议分解立项督查任务.

4.密切配合，按时按质完成县委、县政府部署的各项工作任务.

5.认真办理党中央、国务院，省委、州委和县委领导批办、交办的事项.

6.落实县委全委会和《县政府工作报告》明确的任务，根据县委下发的立项督查通知，完成好各项工作任务。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

（1）会议费支出情况：本年会议费支出8.82万元，上年度会议费为10.85万元，比上年减少2.03万元，减少18.72%，原因为基层减负年，减少不必要的会议。

（2）培训费支出情况：本年支出1.53万元，上年度为6.38万元，比上年减少4.86万元，减少76.08%，原因为基层减负年，减少不必要的培训。

（3）本单位2019年一般公共预算财政拨款收入10504591.01元，年初结转和结余1186365.08元，本年支出合计11007423.57元 ，年末结转结余683532.52元。2019年决算报表一般公共预算财政拨款收入10889832.09元，年初结转和结余1186365.08元，本年支出合计11392664.65元 。单位账面收入与决算收入相差385241.08元，支出相差385241.08元。原因为单位决算数应财政要求加入政研室1月至3月收入与支出数。政研室因机构改革并入县委办，但并入前其仍然独立核算，1至3月账目没有进行合并。故本单位只在决算报表中对其1月至3月的收支进行反映。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

中国共产党德钦县委员会办公室

2020年10月19日

监督索引号53342200120101111

中国共产党德钦县委员会办公室2019年部门决算公开表20201019060853324.xls

中国共产党德钦县委员会办公室2019年部门决算“三公”经费公开说明.doc