2附件2.部门预算编制说明.docx

附件4.部门预算公开样表.xlsx

监督索引号53342200143300000

附件2

德钦县投资促进局2020年预算公开目录

第一部分德钦县投资促进局2020年部门预算编制说明

第二部分德钦县投资促进局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件3

德钦县投资促进局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要负责招商引资及昆迪帮扶项目的实施。

（二）机构设置情况

该机构成立于2019年4月，为事业性质的单位，其中有3名行政人员。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全供养 3人.

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入87.33万元，其中:本年收入87.33万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87.33万元（本级财力87.33万元）。无政府性基金收入和国有资本经营预算收入。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 87.33万元。财政拨款安排支出 87.33万元，其中：基本支出77.33万元，与上年对比增加36.53万元，主要原因增加了公务用车运行维护费；项目支出10万元，与上年对比增加了10万元，主要原因上年机构改革成立。无政府性基金支出和国有资本经营预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于行政运行支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出77.33万元，项目支出10万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额10万元，主要用于招商引资。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县投资促进局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年增加（减少）2.5万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）公务接待费

德钦县投资促进局2020年公务接待费预算为1万元，较上年增加1万元，国内公务接待批次为8次，共计接待5人次。

增减变化原因：因机构改革2019年未进行预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县投资促进局2020年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加1.5万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加1.5万元。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：因机构改革2019年未进行预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

见招商引资项目绩效表

九、其他公开信息

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53342200143300111

德钦县投资促进局预算公开样表.xls