监督索引号53342200742300000

附件1

德钦县人民政府2020年预算公开目录

第一部分 德钦县人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 德钦县人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分德钦县人民政府2020年预算重点领域财政项目文本公开

附件2

德钦县人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理政策并贯彻实施。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。拟定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。开展自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源节约集约利用管理工作，制定自然资源开发利用标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，组织开展自然资源分等定级价格评估。负责自然资源市场监管。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态保护修复的重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。

9、负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11、负责矿产资源的管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

13、推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。

14、根据授权，对县政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡镇国土所自然资源有关行政执法工作。

15、统一领导和管理德钦县林业和草原局及各乡镇自然资源管理所。

16、完成县委和县政府交办的其他任务。

17、职能转变。德钦县自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省政府和县委、县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源集约节约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置情况

德钦县自然资源局内设机构9个：１、办公室；２、执法监督股；３、自然资源确权登记股；４、国土空间规划股；５、城乡规划股；６、行政审批股；７、国土空间修复股；８、耕地保护监督股；9、矿产开发和储量管理股。

（三）重点工作概述

负责机关日常运转工作，贯彻执行有关财务工作。承担行政规范性文件的合法性审查和清理工作。

承担指导监督自然资源和不动产确权登记工作；实施国土空间规划相关政策，承担建立空间规划体系工作并监督实施；组织编制县域城乡（镇）体系规划并监督实施。承担城乡（镇）规划管理责任；拟订国土空间用途管制制度规范和技术标准并监督实施；承担国土空间生态修复政策研究起草，拟订国土空间生态修复规划；拟定并实施耕地保护措施办法，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；拟订矿业权管理办法并组织实施，管理矿产资源矿业权的出让及审批登记。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共１个。其中：财政全供给单位１个；部分供给单位０个；特殊供给单位０个；自收自支单位０个。财政全供给单位中行政单位１个；参公管理事业单位０个；非参公管理事业单位０个。截止2020年05月统计，部门基本情况如下：2019年末实有人员编制34人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），在职在编实有行政人员12人（含退休返在职3人），离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2-辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入653.48万元，其中：一般公共预算财政拨款653.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转3352.87万元。

与上年对比增加了127.1万元，增长81%，主要原因分析是人员工资福利支出与项目增多。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入653.48万元，其中:本年收入653.48万元，上年结转3352.87万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款653.48万元（本级财力653.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了127.1万元，增长81%，主要原因分析是人员工资福利支出与项目增多。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020年部门预算总支出653.48万元。财政拨款安排支出653.48万元，其中：基本支出653.48万元，与上年对比有所增加，主要原因分析是人员工资福利支出增多；项目支出1万元，与上年对比增加了127.1万元，增长81%，主要原因分析是人员工资福利支出与项目增多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于１、机关事业单位基本养老保险缴费2080505支出56.11万元；2、行政单位医疗2101101支出28.69万元；3、公务员医疗补助2101103支出15万元；4、住房公积金2210201支出45万元；5、行政运行2200101支出508.68万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出653.48万元，项目支出1万元）。

基本工资82.69万元（其中：基本支出82.69万元）

津贴补贴339.71万元（其中：基本支出339.71万元）

奖金6.90万元（其中：基本支出6.90万元）

机关事业单位基本养老保险缴费56.11万元（其中：基本支出56.11万元）

职工基本医疗保险缴费82.69万元（其中：基本支出82.69万元）

公务员医疗补助缴费15万元（其中：基本支出15万元）

其他社会保障缴费1.33万元（其中：基本支出1.33万元）

住房公积金45万元（其中：基本支出45万元）

医疗费1.30万元（其中：基本支出1.30万元）

其他工资福利支出7.92（其中：基本支出7.92万元）

办公费6.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出1.00万元）

）

水费1.00万元（其中：基本支出1.00万元）

电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元）

差旅费2.66万元（其中：基本支出2.66万元）

公务接待费4.14万元（基本支出4.14万元）

工会经费7.50万元（其中：基本支出7.50万元）

福利费0.2万元（其中：基本支出0.2万元）

公务用车运行维护费3.84万元（其中：基本支出3.84万元，）

其他交通费用10.44万元（其中：基本支出10.44万元）

对个人和家庭的生活补助2.88万元（其中：基本支出2.88万元）

五、州对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.90万元，较上年增加8.05万元，增长57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县自然资源局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）无

（二）公务接待费

德钦县自然资源局2020年公务接待费预算为4.14万元，较上年增加0.36万元，增长8%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）人员增加，随之公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县自然资源局2020年公务用车购置及运行维护费为3.84万元，较上年增加3.84万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费3.84万元，较上年增加3.84万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因（增减都需要进行说明）公务用车运行维护费标准从原来的0万元提高至1.50万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

我局项目经费都属于工作经费，无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

德钦县自然资源局2020年机关运行经费安排508.68万元，与上年对比有所增加，主要原因分析是人员增加，各项支出随之增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

德钦县人民政府部门2020年预算

重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342200742300111

德钦县自然资源局预算公开.xls