监督索引号53342200432800000
附件2
德钦县人民政府扶贫开发办公室2020年预算公开
目录
第一部分德钦县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明
第二部分 德钦县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第三部分德钦县人民政府扶贫开发办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开
附件3
德钦县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
部门主要职责是贯彻落实省、市、县扶贫开发、农业综合开发方针、政策和规定,制定全县配套政策和管理细则。编制扶贫开发、农业综合开发中长期规划和年度计划,指导全县乡镇开展扶贫开发和农业综合开发工作。负责全县扶贫开发、农业综合开发项目评估论证、立项申报、计划下达和组织实施工作,建立县级扶贫开发、农业综合开发项目库。负责革命老区扶贫开发调研、规划编制、立项申报和开发项目整合实施工作。负责全县扶贫开发、农业综合开发项目资金的筹集管理和监督检查工作。负责协调金融部门开展农村信贷扶贫工作,组织落实信贷扶贫和小额扶贫到户贷款投放工作。负责组织实施全县扶贫重点村建设、扶贫移民搬迁、产业开发扶贫工作。负责组织实施全县农业综合开发土地治理和产业化经营项目。负责全县社会扶贫工作,组织协调县直部门、单位和企事业开展结对帮扶工作,负责省市部门在县联乡(镇)包村扶贫的协调和联络工作。负责全县扶贫“雨露计划”劳务技能培训项目的组织和实施工作。负责全县扶贫开发、农业综合开发管理人员的业务培训。组织开展科技培训工作。负责全县贫困村互助资的指导和监管工作。负责全县扶贫开发、农业综合开发统计和监测工作。负责全县外资扶贫协调衔接管理工作。负责全县省部级以上农民劳动模范的资格审查和经费管理工作。负责本单位党的建设、党风廉政建设、精神文明建设和改革、发展、稳定工作。承办县委、县政府交办的其他工作。
(二)机构设置情况
德钦县人民政府扶贫开发办公室,内设4个职能股室,分别为综合股、项目管理股、易地扶贫股、对口帮扶股。
(三)重点工作概述
按照《德钦县脱贫攻坚三年(2018—2020年)行动计划》和《2018—2020年深度贫困地区德钦县脱贫攻坚项目库实施方案》内容,为巩固脱贫攻坚工作开展以来取得的成效,坚持以抓党建促脱贫攻坚工作的原则,进一步推进各项扶贫工作,确保财政涉农扶贫资金项目、沪滇对口帮扶项目、玉溪帮扶等项目有力有序规划实施。
1、强化工作职责,完成目标任务。按照县委、县政府工作部署要求,结合2019年工作开展落实情况,总结经验,进一步增强使命感、责任感、大局意识、服务意识,发挥部门职能作用。最大力度争取沪滇对口援建资金、玉溪对口帮扶资金,财政涉农扶贫资金,实施产业扶贫、生态扶贫、健康扶贫、能力素质建设、贫困村提升等五大工程。为巩固脱贫攻坚取得的成果续注力量。
2、强化廉政建设制度。加强党内政治生活的监督检查,紧盯党内政治生活,净化政治生态,在扶贫领域线索排查中巩固廉政建设,在学习违纪问责题材中强化党风廉政建设。
一是继续抓好学习教育。结合推进“两学一做”学习教育常态化制度化,增强党员干部的宗旨意识和廉洁意识,时刻保持清醒头脑,不断提高拒腐防变的能力。
二是继续抓好队伍建设。加强新入党同志的思想教育培训,关心、重视结对村各项工作。充分发挥年轻党员的聪明才智,调动党员的积极性,发挥党员模范带头作用。
三是继续抓好服务管理。进一步完善组织体系,形成支部-党员-群众这一至上而下、上下贯通的党建工作服务主线,及时了解掌握群众最关心、最迫切解决的事情,热情为群众办实事、办好事。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2020年1月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制14人,其中:行政编制 14人。2019年度实有人员7人,其中:行政在职人员6人,退休返在职1人。实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2020年部门财务总收入201.58万元,其中:一般公共预算财政拨款201.58万元。
与上年对比减少119.2万元,主要原因分析为人员减少较多。
(二)财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入201.58万元,其中:本年收入201.58万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款201.58万元(本级财力201.58万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少119.2万元,主要原因分析为人员减少较多。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 201.58万元。财政拨款安排支出 201.58万元,其中:基本支出181.58万元,与上年对比减少119.2万元,主要原因分析人员减少较多;项目支出20万元,与上年对比无变化。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、行政部分基本支出1815838.67元,其中:
(1)工资性支出:1314330.00元(其中:基本工资236232.00元,津补贴1005612.00元,13月奖金19686.00元,公务交通补贴52800.00元。)
(2)社会保障缴费支出:277684.51元(基本医疗77860.8元,公务员医疗保险41525.76元,养老保险155812.8元,其他社会保险费2485.15元。)
(3)商品和服务支出76546.88元(包干经费36000.00元,福利费560元,工会经费20762.88元,公务用车运行维护费15000.00元,公务用车租赁费4224.00元。)
(4)对个人和家庭补助支出:147277.28元(住房公积金124577.28元、体检费3500.00元,其他工资和福利支出19200.00元。)
2、项目支出:精准扶贫工作经费200000元。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出1815838.67万元,项目支出20万元)。1、行政部分基本支出1815838.67元,其中(1)工资性支出:1314330.00元(其中:基本工资236232.00元,津补贴1005612.00元,13月奖金19686.00元,公务交通补贴52800.00元;)(2)社会保障缴费支出:277684.51元(基本医疗77860.8元,公务员医疗保险41525.76元,养老保险155812.8元,其他社会保险费2485.15元;)(3)商品和服务支出76546.88元(包干经费36000.00元,福利费560元,工会经费20762.88元,公务用车运行维护费15000.00元,公务用车租赁费4224.00元;)(4)对个人和家庭补助支出:147277.28元元(住房公积金124577.28元、体检费3500.00元,其他工资和福利支出19200.00元。)2、项目支出:精准扶贫工作经费200000元。
五、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门没有列入省对下专项转移支付项目清单项目。
(二)与中央配套事项
无。
(三)按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德钦县人民政府扶贫开发办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.08万元,较上年减少0.36万元,下降33.3%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
德钦县人民政府扶贫开发办公室2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
德钦县人民政府扶贫开发办公室2020年公务接待费预算为1.08万元,较上年减少0.36万元,下降33.3%,国内公务接待批次为16次,共计接待90人次。
增减变化原因为有效控减“三公经费”,县扶贫办制定了公务接待管理办法,对公务接待实行归口管理,控制标准、限制陪同人数,完善申请、报批、结算审批手续。
(三)公务用车购置及运行维护费
德钦县人民政府扶贫开发办公室2020年公务用车购置及运行维护费为1.9224万元,较上年增加1.9224万元,增长100%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费1.5万元,较上年增加1.5万元,增长100%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因是2019年没有预算公务用车运行维护费,2020年则纳入预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
我办项目经费都属于工作经费,无重点项目。
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九、其他公开信息
(一)专业名词解释
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。
“三公”经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
部门预算:是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括:收入、基本支出和项目预算等内容。
基本支出预算的编制:各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费;要按照预算年度所有因素和事项,分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质,按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。
项目预算的编制:行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等;列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出;基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证,对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析,并列入项目备选库,财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
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德钦县人民政府扶贫开发办公室2020年机关运行经费安排23.6万元,与上年对比减少1.8万元,主要原因分析是人员减少,各项支出随之下降。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件4
德钦县人民政府扶贫开发办公室2020年预算
重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53342200432800111