监督索引号53342200122500000
附件3
编办2020年部门预算编制说明 目录 第一部分 编办2020年部门预算编制说明 第二部分 编办2020年部门预算表 一、部门财务收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、部门财政拨款收支总体情况表 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、部门基本支出情况表 七、部门政府性基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类) 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、县本级项目支出绩效目标表(本次下达) 十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达) 十二、县对下转移支付绩效目标表 十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作 (一)部门主要职责 (1)认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府机 构编制管理的方针、政策及法规。 (2)承担我县各级党委、人大、政府、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理职责。负责机构设置、变更、撤销、职能配置等工作,协调县委、县政府各部门与县之间的职责分工。 (3)承担县、乡(镇)行政管理体制建设和机构改革职责。承担我县党委、人大、政府、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的编制和领导职数管理职责。 (4)承担全县党委、人大、政府、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制监督检查职责。 (5)承担县级事业单位法人登记、法人年检、建立法人档案管理等职责。 (6)负责全县机构编制统计工作。 (二)机构设置情况 2019年度末实有人员12人,行政编制12人(含行政工勤编制1人)。 离退休人员,1人。 实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。 3.人员情况: 10月新调入1人。 (三)重点工作概述 无
二、预算单位基本情况 我部门编制2020年部门预算单位共12个。其中:财政全供给单位12个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下: 在职人员编制12人,其中:行政编制15人,事业编制0人。在职实有12人,其中: 财政全供养 12人,财政部分供养0人,非财政供养0人。 离退休人员 1人,其中: 离休 1人,退休 0人。 车辆编制1辆,实有车辆1辆。 三、预算单位收入情况 (一)部门财务收入情况 2020年部门财务总收入 336.18万元,其中:一般公共预算财政拨款327.49万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转8.69万元。 与上年对比增加,主要原因分析工资支出增加。 (二)财政拨款收入情况 2020年部门财政拨款收入 336.18万元,其中:本年收入327.49万元,上年结转8.69万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款336.18万元(本级财力336.18万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。 与上年对比增加,主要原因分析工资增加。 四、预算单位支出情况 2020年部门预算总支出 327.49万元。财政拨款安排支出 327.49万元,其中:基本支出300.49万元,与上年对比增加51万元,主要原因分析工资增加;项目支出27万元,与上年对比无变动。 (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况 功能科目分组,主要用于基本支出和项目支出。 其他支出11万元。行政运行170.19万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出25.68万元。 行政单位医疗13.14万元。公务员医疗补助6.87万元。 住房公积金20.61万元。共计327.49万元。 (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况 经济科目分组(其中:基本支出300.49万元,项目支出27万元)社会保障缴费 45.80万元、住房公积金20.61万元、 其他工资福利支出0.6万元、 公务用车运行维护费 1.5万元、 办公经费22.71万元、委托业务费1万元、维修(护)费3万元、 其他商品和服务支出13万元 。一般公共服务支出219万元。共计327.49万元。 五、省对下专项转移支付情况 无 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金3万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 编办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元,具体变动情况如下: (一)因公出国(境)费 编办2020年因公出国(境)费预算为0万元,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。 (二)公务接待费 编办2020年公务接待费预算为03万元,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。 (三)公务用车购置及运行维护费 编办2020年公务用车购置及运行维护费为1.2万元。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.2万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。共计购置公务用车1辆,年末公务用车保有量为1辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 无 九、其他公开信息 (一)专业名词解释 无 (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明 编办2020年机关运行经费安排327.49万元,与上年对比增加,主要原因分析工资增加,人员变动。 (三)国有资产占用情况 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
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